短文网整理的绩效运行监控报告（精选25篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
绩效运行监控报告 篇1
一、单位基本情况
（一）部门职能职责
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
（二）20xx年度单位收支情况
1.财政拨款收入情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。
二、20xx年度绩效目标及工作重点
20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。
20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
三、绩效跟踪评价工作组织实施情况
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
四、绩效目标完成情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，
（1）如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%，指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%，指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；
（2）部分未实现的.绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；
（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。
五、绩效跟踪评价结论
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。
六、存在的问题
（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。
（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。
七、建议
（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。
（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。
绩效运行监控报告 篇2
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔xxxx〕4号）
和《贵州省自然资源厅关于印发 xxxx 年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔xxxx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。
（二）项目实施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况
根据xxxx年度年初预算，安排20万元用于我市xxxx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
数量指标：聘请专业地勘单位1个；
质量指标：满足我市xxxx年度地灾防治技术支撑要求；
保障时限：xxxx年度；
成本指标：保障经费≤20万元；
社会效益：为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；
可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；
服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
无
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
xxxx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市xxxx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。
（二）项目管理情况
贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地质灾害防治技术保障责任书完成xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
无
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。
（二）效果和效益情况
为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。
社会效益：为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
项目绩效实际情况与目标一致。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的`最终效果，可能产生或出现的问题。
技术保障单位为我市xxxx年地灾防范提供技术保障支持。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
技术保障经费已完成拨付手续，未支付。
（二）改进措施与建议
积极完成支付程序。
（三）绩效跟踪结论
为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。
六、其他需要说明的情况
无。
绩效运行监控报告 篇3
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔20xx〕4号）
和《贵州省自然资源厅关于印发20xx年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔20xx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况
根据20xx年度年初预算，安排20万元用于我市20xx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
数量指标：聘请专业地勘单位1个；
质量指标：满足我市20xx年度地灾防治技术支撑要求；
保障时限：20xx年度；
成本指标：保障经费≤20万元；
社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；
可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；
服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
无
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
20xx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。
（二）项目管理情况
贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书完成20xx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
无
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。
（二）效果和效益情况
为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。
社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。
（四）项目绩效实际情况与目标的'差异情况，以及对差异原因的详细说明。
项目绩效实际情况与目标一致。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
技术保障单位为我市20xx年地灾防范提供技术保障支持。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
技术保障经费已完成拨付手续，未支付。
（二）改进措施与建议
积极完成支付程序。
（三）绩效跟踪结论
为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。
六、其他需要说明的情况
无
绩效运行监控报告 篇4
为了加强政协委员与提案办理单位的交流沟通，督促提案的办理落实，根据市政协工作安排，9月初，市政协副主席白生瑞带领市政协提案委员会、提案者、部分政协委员和市政府督查室等部门负责人，赴市农业局及宝塔区南泥湾等镇就115号提案《关于加快农村土地流转，杜绝耕地闲置荒芜现象发生的建议》进行了专题调研督办，现就调研督办情况报告如下：
一、现状：
近年来，我市各级政府和农业部门认真贯彻落实中央《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和市政府《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》精神，把农村土地流转工作作为深化农村改革，促进现代农业发展的一项重要举措来抓。在坚持家庭承包经营制度的基础上，按照“落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权”的总体思路，坚持依法、自愿、有偿的原则，积极引导农村土地承包经营权依法、有序流转。据统计，截至20xx年6月底，全市共流转土地55.82万亩，流转率12.9％。
（一）流转形式灵活。土地流转形式，主要以转包、出租、互换为主。其中转包35.5万亩，占总流转面积63.6%；出租16万亩，占总流转面积28.7%；互换2.7万亩，占总流转面积4.8%；转让0.3万亩，占总流转面积0.5%；股份合作0.9万亩，占总流转面积1.6%；其他形式0.4万亩，占总流转面积0.7%。
（二）流转模式多样。以农户为主体双方自愿协商流转，占流转总面积的79.9％；以农民专业合作社为平台组织流转，占流转总面积的12.2%；以企业为主体规模化租赁流转，占流转总面积的4.8%；流转入其他主体的，占总流转面积的2.8%。
（三）流转措施得力。市政府于20xx年3月正式下发《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》（延政发[20xx]19号）文件，明确了我市农村土地流转工作的指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和具体措施。各县区也出台相应激励政策，通过直接补贴奖励流转户、补贴扶持水电路基础设施建设、出台扶持主导产业政策、奖励引导新型经营主体等措施，促进土地流转。志丹、甘泉、黄龙等县根据市政府的文件精神结合各自的实际，出台了较为详细、具体的补贴、奖励措施，加快了土地流转工作。
（四）宣传工作到位。充分利用报纸、网络等各种新闻媒介，宣传中、省、市农村土地承包和农村土地承包经营权流转相关法律法规，让农民充分了解土地流转的有关政策，消除心理疑虑，切实做到自愿流转，放心流转。
（五）流转服务体系较健全。依托县、乡农经站、农综站，成立农村土地流转服务中心，健全土地流转服务平台，完善县乡村三级服务和管理网络。据统计，全市60%的乡镇成立了土地流转服务中心，各县区也成立了土地流转仲裁委员会，为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订、价格指导、调解土地流转纠纷、化解矛盾等服务，切实保障农民合法权益。制定了《农村土地承包经营权流转合同文本》，从流转的期限、价格、兑付方式、以及双方的权利和义务等方面进行规范，分别由县乡农村土地流转服务部门统一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型农业经营主体初具规模。重视培育各类新型农业经营主体，发展多种形式的适度规模经营，支持和引导有条件的农户稳步扩大经营规模，发展家庭农场，引导土地流向农业经营主体，有效解决土地“非粮化”“非农化”的问题。截止6月底，全市农业部门认定家庭农场634家，创建各类农民合作社2829个，发展市级以上农业产业化龙头企业98家。
通过土地流转，有力地推进了我市农业适度规模经营和国家级现代农业示范园区建设。20xx年苹果面积达到350万亩，预计苹果产量285万吨。蔬菜播种面积40万亩，其中设施蔬菜面积达26.2万亩，预计蔬菜产量125万吨。累计启动建设市级以上现代农业示范园区100个，带动发展县级园区78个，覆盖36个重点镇、百个新型农村社区。共引进新品种513个、新技术281项，累计培训农民19.8万人次，实现农业总产值19.6亿元，园区农民人均收入普遍高于当地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一产业实现增加值18.89亿元，增长3.7%，较第一季度增长0.8个百分点，增速位列全省第一；农民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增长9%左右，高出全国增速约2.3个百分点。
二、存在的问题：
（一）土地流转规模较小，发展缓慢
受地理环境影响，我市集中连片、平坦开阔适宜发展现代农业的地方有限，农民不能完全使用农业机械，依靠人力耕作较多，致使我市农村土地流转规模不大。加之缺乏对农民利益的保护机制，流转业主一旦经营上出现问题或擅自改变土地用途，常常会给参与流转的农户造成经济损失，加之没有有效的补偿办法，风险全部由农民承担，导致农民对流转土地存在很多顾虑。
（二）土地流转服务机构尚不健全。缺乏信息发布、查询土地流转信息的网络平台，供求双方信息沟通不畅；指导体系服务平台不健全，人员编制不足、经费少、工作开展受制约，虽然目前有的县乡成立了农村土地流转机构，但除了吴起、子长以外都是挂靠农经或农综部门，在一定程度上影响了土地流转速度。
（三）农村社会保障体系不够完善。目前，我市农村的.养老、医疗、社会救助、低保保障体系基本健全，但总体来说保障水平不高，不能彻底解决农民的后顾之忧，农民仍然把土地作为最基本的生活保障，这在一定程度上制约了农民流转土地的积极性，影响了我市土地流转速度。
（四）流转合同不够规范。没有真正的建立起规范的土地流转工作机制和合同签订、签证工作程序，容易引发矛盾纠纷。目前的土地流转大多是农民与业主间的自愿自发行为，由于政府及部门主动介入少，农民对土地流转环节了解不足，合同签定随意性大，加之条款不完善、不到位，缺乏监管，极易埋下纠纷隐患。流转方式以转包、租赁为主，合作制、股份制占比少。农民分享规模化、集约化生产经营成果的分配机制和分享土地价值增长的市场价格机制均不够完善，农民的长期权益难以保障。
三、几点建议：
（一）加强财政奖励和资金扶持力度。进一步制定出台具体的财政扶持政策，设立土地流转专项资金，用于对从事种植、养殖、农产品加工业的家庭农场、经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农村经营主体，落实以奖代补政策和土地流转补贴。加强金融信贷支持；完善保险政策，增强家庭农场防范自然和经营风险能力。
（二）鼓励创新土地流转形式。积极探索完善土地承包经营权权能的有效实现形式，允许通过健全担保机制，稳步放开家庭承包方式获得的土地承包经营权抵押，经土地承包经营权人同意允许流入方质押流转合同，以拓宽农业生产经营者的融资渠道。鼓励农民在自愿基础上开展互换并地、分家不分地。有条件的地方，可以在土地出让金中安排一定比例资金，用于鼓励进城农户长期流出土地，使留在农村的劳动力种更多的地。
（三）强化机构队伍建设。建议以农经站为依托逐级成立农村土地流转管理指导中心，赋予其集体土地资产管理监督，土地流转信息、价格、法律指导公益职能，并在有关政策中予以明确。同时，建立土地流转信息服务平台、土地流转市场价格评估体系和产权交易平台，为农村经营制度创新、产权制度改革提供保障，为承包农户、规模经营主体提供政策咨询、信息沟通、价格评估等服务。要把土地流转合同签订、鉴证、管理纳入农村集体土地监管的日常工作，制定简便快捷科学的工作机制，实现规范化合同文本普及使用和流转合同的全面监管。
（四）在确权基础上，加快流转步伐。年底前我市将全面完成农村土地确权登记颁证工作，它将有效解决二轮土地承包期间存在的地块、面积不准、四址不清、证实不符等问题，从而打消农民不愿流转土地的后顾之忧。充分运用确权的机遇，通过土地质量极差补偿机制，鼓励农民开展土地置换，引导农民放心流转土地，杜绝耕地闲置荒芜，加快流转步伐，解决土地“零碎化”，扩大规模经营，提高土地利用率。
绩效运行监控报告 篇5
一、项目建设情况
XXXXX项目为XX公司自主研发项目，项目技术依托单位是XX大学，20xx年3月与XX大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
二、项目运行服务情况
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如XXX等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来XXXX技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
三、经费使用情况
中心采用主任负责制，下设1名副主任，其中主任由公司董事会聘任，副主任由公司总经理聘任。设四个主要研究方向，每个方向设2-3个学术带头人，学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
四、社会效益
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xxxx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
五、经济效益
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
六、存在的问题及建议
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
1、信息获取困难，每年都要选派相关技术人员到许多的企业、学校、研究机构、展会等收集相关信息；
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
绩效运行监控报告 篇6
一、绩效监控工作开展情况的简要说明
我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。2022年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。
二、监控结果总体分析
（一）2022年1-6月执行情况
1.部门整体
截至2022年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
我局2022年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（2018年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
我局2022年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（2020年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
我局2022年依据2018年2月25日30号县长办公会议纪要、2015年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
我局2022年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
我局2022年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
我局2022年依据《关于印发南昌县2020年燃煤锅炉专项整治工作实施方案的通知》（南政办发〔2020〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发的通知》（洪环发〔2019〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，2020年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。
（7）2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
我局2022年申请2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。
截至2022年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。
（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题
1.部门整体
我局2022年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的.情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（7）2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
2022年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
三、存在的问题及原因
资金执行率未达到预期。
我局存在部分工作未达到支付要求，导致2022年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。
四、下一步工作措施
强化资金监控管理，提高资金执行效率。我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。
绩效运行监控报告 篇7
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况:20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
六、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 篇8
一、主要职能职责
（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；
（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；
（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；
（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（七）完成县委交办的其他任务。
二、机构基本情况
中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。
中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。
项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
年初预算项目：
（1）其他交通费用2万元；
主要用于干部培训差旅费报销。
（2）上争外引工作经费10万元；
主要用于差旅支出。
（3）科研调研经费5万元；
主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。
（4）干部培训经费35万元；
用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
年中追加项目：
（5）干部培训经费20万元；
用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
（6）代管资金20万元；
主要用于支付单位水电等办公费用
（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。
主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：
一般性财政拨款支出预计执行369.34万元，执行率达到100%。（基本经费预计执217.34万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行0元，执行率0%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的.理论教育并进行理论研究和理论宣传。
干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。
绩效运行监控报告 篇9
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况:20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的`主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
六、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 篇10
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况
项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神，20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示，并开始办理补贴申请。
2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，完成拔付率100%。
3.项目资金管理情况
农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户，小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具，所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。
4.项目资金支出及拨付合规性情况
严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理，公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。
二、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.
（二）绩效分析
1.数量指标。至20xx年12月底，我县共使用农机购置补贴资金445万，占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。
2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查，确保国家惠农政策落到实处，避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。
3.时效指标。从年初开始政策宣传，在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算，对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示，公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后，按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。
4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经
费14万元。本着节约开支，高效工作的原则，专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时，通过合理安排时间、统筹安排工作地点，减少下乡费用的支出，节约了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支，更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入，取得了良好的经济效益。
2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事家喻户晓，取得了良好的社会效益。
3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心，并有效的实施贯彻，让更多的`农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产，实现了大面积耕种、收获，大大提高了生产效率和经济效益。目前，我国大部分农业机械使用的燃料为汽油，跟柴油相比，对生态环境的污染更小，更为环保。
4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策，申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展，如轨道运输机，微灌设备等。农机购置补贴政策的实施，激发了农民对农业生产的积极性和主动性，提高了工作效率，大大提高了我国粮食生产的总量，减少了粮食进口的经济支出和繁琐，对我国的粮食安全具有长远的意义。
（三）满意度指标完成情况分析
农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉，满意度指标完成情况为满意，没有出现相关投诉现象。
（四）总体评价结论
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析，我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。
绩效运行监控报告 篇11
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。
严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。
2.效益指标
为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的.基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 篇12
一、项目基本情况
（一）项目的立项背景和目的。
1.项目立项背景。
道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。
2.项目立项目的。
根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。
（二）项目内容。
该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。
（三）资金安排情况。
1.项目资金。
该项目20xx年财政预算拨款244.57万元，具体安排如下：
①路灯电费：163.22万元；②路灯维护费：81.35万元，主要是路灯耗材及日常维护费。
2.项目资金运行情况。
依据县人民政府的批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。
该项目总预算投资244.57万元，20xx年1-6月实际使用113.16万元，资金使用率46.27%。分别用于：①电费：99.10万元，②维护维修费：14.06万元。
3.项目资金管理情况。
按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。
4.项目资金支出及拨付合规性情况。
该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。
（四）项目组织与管理。
1.项目组织情况。
路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。
2.项目管理情况。
成立城区道路路灯工作领导小组。
为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：
组长：
副组长:
组员：
领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。
二、绩效运行监控目标及目标值
1.项目总目标
保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。
2.项目阶段性目标
通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
该项目全年总预算244.57万元，20xx年1-6月实际开支113.16万元，完成项目目标46.27%，具体开支：1、电费1-6月开支99.10万元，占项目总支出的.87.58%，2、电路电缆维修费用及日常耗材开支14.06万元，占项目总支出的12.42%。
（二）绩效运行监控结论。
从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。
近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。
（二）改进措施
一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。
绩效运行监控报告 篇13
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的'教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
绩效运行监控报告 篇14
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
德安县工信局贯彻落实党中央、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；
3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；
4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；
5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；
6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。
（8）承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。
3、人员构成及编制现状
现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。
4.资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流动资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。
二、当年部门履职总体目标、工作任务。
1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度，加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。
3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。
4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。
5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。
三、当年部门年度整体支出绩效目标。
1、绩效评价目的
通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。具体见附件。
3、部门预算绩效管理开展情况。
（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
四、当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
五、部门整体支出绩效实现情况
1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。
2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。
六、履职完成情况：
从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的`态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
3、产出成本指标情况分析
工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
七、绩效监控分析和监控结论
1、项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。
（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。
（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。
（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。
（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。
（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。
（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。
（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1981万元，执行率32.68%，此笔资金年初未做项目预算。
（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。
（11）20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。
（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。
（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算
2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度，加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
2、绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
八、问题、纠偏措施和建议
1、存在的问题
（1）、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。
（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
九、改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
绩效运行监控报告 篇15
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算管理制度落实情况
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。
二、资金执行进度情况
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。
三、资金使用规范情况
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。
四、存在的问题
对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
五、下一步改进措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的.收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。
绩效运行监控报告 篇16
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号）要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于20xx年7月组织馆办公室及各业务部室，对项目支出进行绩效监控，现将我馆20xx年上半年度的项目支出绩效目标监控情况报告如下。
一、项目支出基本情况。
长沙市档案馆20xx年度部门预算项目共计6个，截止至20xx年6月30日，各项目支出情况如下：
（一）长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，其中财政拨款23.16万元，其他资金0万元。
（二）档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，其中财政拨款140.04万元，其他资金0万元。
（三）档案征集费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。
（四）档案编研费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。
（五）维修（护）费：年初预算金额40.6万元，其中财政拨款40.6万元，其他资金0万元。
（六）市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
我馆根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号），扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。
（一）高度重视，及时安排部署
我馆接到通知后，迅速开展工作，建立了由办公室牵头，各业务部室配合的分工协作机制，组织各部室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由办公室汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行充分调查分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各部室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前我馆已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金使用效率。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数2.22万元，1-6月执行率9.59%。剩余款项预计7月支付，全年预计执行率100%。
2.档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数95.56万元，1-6月执行率70.38%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
3.档案征集费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。目前项目已启动，预计款项8月—12月支付，全年预计执行率100%。
4.档案编研费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。项目计划8月启动，预计款项8月—9月支付，全年预计执行率100%。
5.维修（护）费：年初预算金额40.6万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数27.4万元，1-6月执行率67.49%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数14.88万元，1-6月执行率29.76%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
（二）项目执行绩效目标完成情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：为保证馆大楼安全运行，保护馆藏档案安全，我单位今年对四楼和六楼的`档案库房进行维修改造，目前已完成六楼库房改造，预计下半年完成四楼库房的改造。
2.档案保管保护与抢救经费：按计划推进智能化档案馆建设、深化档案资源开发、加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开放、做好破损档案的修复。
3.档案征集费：至20xx年6月30日止，共接收市体育局等16家单位的档案进馆，案卷共计9815卷（20xx年之前），归档文件2797盒计35297件（20xx年之后）。实体档案和电子档案同步进馆。为真实记录人民代表大会制度在长沙的探索与实践，健全与完善，对长沙市人大这六十多年的光辉历程展开主题征集，已征集到照片6000余张，视频65.2GB，文字资料若干。
4.档案编研费：持续推进档案编研工作。推出了《走向辉煌——中国共产党长沙市历次代表大会实录》展览，计划于八月份完成长沙记忆主题展第五展。
5.维修（护）费：截止至6月30日，我单位已对数字档案馆软件系统进行维保，计划下半年对长沙档案信息网等三个项目进行维保。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：我单位于20xx年4月份组织馆藏档案数字化项目组进场开工，并挂接第一批到第五批著录目录数据和原文，目前已完成著录1254卷计48341条。
四、存在的问题及其原因
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，在6个预算项目中，有4个预算项目的执行率不到50%。原因主要为资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分。我单位各预算项目签订的合同一般约定初次支付35%的款项，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各项目验收合格后支付剩余的金额。
五、有关建议及工作措施
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我市的财政资金绩效监控工作。
绩效运行监控报告 篇17
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况
项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神，20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示，并开始办理补贴申请。
2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，完成拔付率100%。
3.项目资金管理情况
农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户，小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具，所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。
4.项目资金支出及拨付合规性情况
严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理，公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。
二、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.
（二）绩效分析
1.数量指标。至20xx年12月底，我县共使用农机购置补贴资金445万，占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。
2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查，确保国家惠农政策落到实处，避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。
3.时效指标。从年初开始政策宣传，在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算，对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示，公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后，按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。
4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经
费14万元。本着节约开支，高效工作的原则，专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时，通过合理安排时间、统筹安排工作地点，减少下乡费用的.支出，节约了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支，更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入，取得了良好的经济效益。
2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事家喻户晓，取得了良好的社会效益。
3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心，并有效的实施贯彻，让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产，实现了大面积耕种、收获，大大提高了生产效率和经济效益。目前，我国大部分农业机械使用的燃料为汽油，跟柴油相比，对生态环境的污染更小，更为环保。
4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策，申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展，如轨道运输机，微灌设备等。农机购置补贴政策的实施，激发了农民对农业生产的积极性和主动性，提高了工作效率，大大提高了我国粮食生产的总量，减少了粮食进口的经济支出和繁琐，对我国的粮食安全具有长远的意义。
（三）满意度指标完成情况分析
农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉，满意度指标完成情况为满意，没有出现相关投诉现象。
（四）总体评价结论
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析，我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。
绩效运行监控报告 篇18
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展20xx年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[20xx]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的.前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
绩效运行监控报告 篇19
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
宾阳县统计局贯彻落实党中央、自治区党委、南宁市委和宾阳县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家、自治区统计工作的法律、法规和政策，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划:监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(2)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
(3)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。
(4)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业，住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入，科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(5)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集，整理和提供有关统计数据和资料。
(6)综合整理和提供财政，金融，旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障，公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(7)对国民经济、科技进步，社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委，县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(8)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(9)依法审批(备案)各镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核，监控和评估。
(10)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和管理各镇、各部门的统计数据库网络，指导各镇统计信息化建设。
(11)协助各镇搞好统计办公室建设;协助职称主管部门组织实施全县统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织开展统计人员教育培训工作;监督管理国家、自治区、市统计局和县财政划拨的统计专项经费。
(12)领导和管理县农村社会经济调查队和县普查中心工作。
(13)承办县人民政府和上级统计业务部门交办的其他事项。
2、机构设置情况
（1）根据职责，县统计局内设4个职能股室，具体为：行政秘书股、国民经济综合股、农村和贸易股、工业能源统计股。
（2）县统计局二层单位有3个，具体单位为：宾阳县农村社会经济调查队、宾阳县普查中心、宾阳县镇级统计工作服务中心。
3、人员构成及编制现状
县统计局机关编制人数9人，实有在职人员8人，离退休人员8人，其他财政供养人员3人（其中聘用人员2人、遗属1人，村干部0人）
统计局二层单位编制总人数35人，实有在职人员23人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人（其中聘用人员0人、遗属0人，村干部0人）。其中，二层单位宾阳县农村社会经济调查队编制人数8人，实有在职人员6人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人；；二层单位宾阳县普查中心编制人数9人，实有在职人员6人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人；二层单位宾阳县镇级统计工作服务中心编制人数18人，实有在职人员11人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人。
4.资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）69.31万元，负债总额16.48万元，净资产52.82万元。其中，流动资产27.99万元，占资产总额40.39%；固定资产41.32万元，占资产总额69.61%。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
20xx年度的主要工作任务是认真做好各项定期报表统计工作，开展各项统计抽样调查，加强统计法规经常性检查，全力做好第七次全国人口普查各项工作，整理编印统计年鉴。
1.积极推进全面深化统计管理体制改革，协调配合做好局队分工调整改革工作。
2.完善国民经济核算指标调查，以抽样调查为基础，逐步规范乡镇社会经济综合统计指标体系。
3.做好第七次全国人口普查资料整理编印等工作。
4.做好城乡居民一体化住户调查登记及电子记帐工作。
5.做好粮食产量各项调查工作。
6.做好第三产业和规模以下工业经济及劳动力等各项抽样调查。
7.继续巩固县、镇两级创建新时代统计工作规范化建设示范单位成果，积极推进各镇和联网直报单位统计规范化建设。
8.做好“三新”统计工作。
9.积极开展精准扶贫、打击网络诈骗、振兴乡村建设活动，密切配合包点镇开展各项中心工作。
10.大力抓好信息化建设和名录库维护管理。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1.开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。
2.扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
3.制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。
4.推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理。继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录和四经普普查结果，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
4.认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
（五）当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算498.68万元，其中一般公共预算拨款498.68万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为496.68万元。其中基本支出398.23元，占支出总预算79.86%；项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数218.86万元，执行率43.68%。其中基本支出186.30万元，执行率46.30%；项目支出32.56万元，执行率32.42%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年我县城乡住户调查一体化共15个点，全县共抽150户为样本进行调查，每月记帐1次，全年共12次。建立城乡住户一体化住户调查体系，统一城镇居民和农村居民收入指标，统一增加发布全体居民和分城乡居民可支配收入等相关数据。我县的粮食产量抽样调查的内容主要是水稻、玉米、大豆、红薯、马铃薯等粮食作物的播种面积和产量采用抽样的方法进行测算，最终推算出全县的春收、夏收、秋收粮食及全年粮食产量。国家统计局广西调查总队按照国家统计局统一的抽样程序抽选了我县15个样本点，对水稻、玉米进行夏收、秋收产量调查，推算出全县的粮食产量。我县第三产业和规模以下工业经济发展较快，20xx年我县抽取规模以下工业400户，限额以下批零贸易业200户，限额以饮食住宿业100户，服务业300户，建筑、房地产业50户，人口抽样调查20xx人进行抽样调查。及时第三产业及规模以下经济发展状况，提高国民经济统计核算工作质量，为我区制定加快发展非公有制经济及县域经济政策提供科学依据。
20xx年是第七次全国人口普查登记及数据处理的关键年，涉及我县户籍人口106.06万人，30.46万户，16个镇，235个村委（社区），3397个村民小组和廖平、东湖、马潭三个农场。人普工作进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段，并且编制第七次全国人口普查年鉴。
综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
为把好我县普查登记数据质量控制关，第七次全国人口普查数据审核验收严格有力，20xx年我单位召开人口主要指标数据评估培训，普查登记结束后召开，对登记主要结果进行数据质量评估，指出各镇数据存在的问题，指导各镇开展后续查遗补漏工作。根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于批复广西统计信息化扩建工程二期项目要行性研究报告的函》（桂发改高技函[20xx]879号），强化信息网络安全，维护名录库正常运行，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
20xx年度，普查登记工作如期完成，进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段。各项统计调查工作、网络平台建设及名录库更新维护，全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
统计调查项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。
（三）社会满意度及可持续性影响
服务对象满意度90%，较满意。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
本部门绩效目标不存在调整情况。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为498.68万元。项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。截至20xx年6月30日，项目支出32.57万元，执行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度办公室租金及水电费项目资金20.85万元，实际支出项目资金7.44万元，执行率35.68%。
（2）20xx年度全国月度劳动力调查工作项目资金2万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（3）20xx年度城乡一体化调查工作项目资金50万元，实际支出项目资金19.07万元，执行率38.15%。
（4）20xx年度基层统计工作规范化项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（5）20xx年度粮食产量抽样调查工作项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（6）20xx年度统计“四项工程”工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.4万元，执行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”统计工作项目资金1万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（8）20xx年度各专业抽样调查工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.15万元，执行率10%。
（9）20xx年度第七次全国人口普查工作项目资金18.6万元，实际支出项目资金5.5万元，执行率29.57%。
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年度整体绩效目标有4个。目前完成阶段性的目标
（1）完成第七次全国人口普查登记工作，进入数据审核验收阶段。
（2）稳步有序推进工业、农业、服务业、投资、消费、能源等领域的常规统计调查工作。
（3）完成每个季度的基本单位名录库入库及平台更新维护。
（4）城乡一体化调查工作，150户记账户，每月按时完成记账工作。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金498.68万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：通过开展人口、经济、农业等重大国情国力的`普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理，继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
3.差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，劳动力调查换户工作，各专业调查培训及年报等工作，集中在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
（二）绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为43.68%。但项目资金执行率较低，执行率为32.42%。
2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
3、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。
4、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
（二）改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
绩效运行监控报告 篇20
一、绩效监控工作开展情况的简要说明
我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。
二、监控结果总体分析
（一）20xx年1-6月执行情况
1.部门整体
截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的'监控监管能力，降低大气污染浓度。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
我局20xx年依据《关于印发的通知》（南政办发〔20xx〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发的通知》（洪环发〔20xx〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，20xx年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。
（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。
截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。
（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题
1.部门整体
我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。
2.项目执行
（1）年度水质全监测费用项目
年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。
（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目
秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目
污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目
露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目
农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（6）锅炉改造县级配套资金项目
锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目
20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。
三、存在的问题及原因
1.资金执行率未达到预期
我局存在部分工作未达到支付要求，导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。
四、下一步工作措施
1.强化资金监控管理，提高资金执行效率
我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。
五、其他有关问题说明
无
绩效运行监控报告 篇21
一、项目支出基本情况
我单位根据2022年日常工作和重点工作的开展，申报了2022年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目具体明细如下：
1.公用经费123.76万元，系经常性项目，用于保障日常工作的顺利开展。
2.宣传费39万元，系经常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣传工作普及业主的维修资金相关知识、解释维修资金使用的政策问题，宣传维修资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。
3.法律咨询行政应诉专项经费10万元，系经常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律咨询，法律代理，行政应诉等事宜的处理。
4.中国物业管理物业维修资金协会会费0.6万元，系经常性项目。我单位为中国物业管理协会维修资金研究专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，根据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理办法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。
5.维修资金系统运行维护费43.8万元，系经常性项目。该项目用于维修资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区维修资金业务系统专线网络费。
6.《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项维修资金管理办法》的法律咨询服务费，委托专业机构具体承担立法起草、调研、听证等工作服务费。
7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。根据市机关事务局统一安排，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。
二、绩效运行监控工作开展情况
为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通配合，工作小组指导各科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
三、绩效运行监控情况
1.项目支出预算执行情况
2.项目支出绩效目标完成情况
截止2022年6月30日，法律咨询行政应诉专项经费及中国物业管理物业维修资金协会会费已百分百完成绩效目标。维修资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作计划支付了六区维修资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项维修资金管理办法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于采购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已采购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣传费绩效目标完成率为0，上半年无宣传费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作计划执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。
四、存在问题及其原因
截止2022年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。具体情况如下：
1.宣传费执行进度为0，主要原因为我中心20xx年度宣传合同签订时间为下半年，宣传版面2022年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2022年度宣传合同，预计年底前完成执行总目标。
2.维修资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，预计年底完成支付。另该项目中维修资金业务系统运行维护服务费34万元，因维修资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，预计8月上旬完成支付。
3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局安排的办公用房未完善，搬家工作推迟，预计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产采购待搬家工作完成后将按工作计划安排执行，预计年底前完成执行总目标。
4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情原因部分工作延迟开展，下半年将按工作计划执行，预计年底前完成执行总目标。
五、有关建议及工作措施
我单位于2022年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。
对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是具体的，能用数据进行评价。
绩效运行监控报告 篇22
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。
（三）项目资金使用及管理情况：
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
二、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的'实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 篇23
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
1、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
2、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
3、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的'综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
1、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。
2、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：
1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
1、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
2、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
绩效运行监控报告 篇24
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。
严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。
2.效益指标
为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的'基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 篇25
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）项目单位职能：
1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。
3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。
（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件
（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。
（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。
（二）项目预算情况
（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。
（2）项目预算调整情况：无预算调整。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。
（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。
（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。
（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。
（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。
（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
20xx年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：
1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的'持续开展。
2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。
3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。
4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。