短文网整理的关于审计的工作总结（精选16篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
关于审计的工作总结 篇1
今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省、等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是XX公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考
20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的`系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。
三、存在问题与今后打算
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加XX市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
关于审计的工作总结 篇2
20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们银行做的一直很好，很好的顶住了xx的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们银行必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的'工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
（一）根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
1、继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（二）全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
（三）财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
（四）制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
（一）增强财务服务意识
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
（二）切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们xx银行的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！
关于审计的工作总结 篇3
X年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。
经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、;2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。我从以下几个方面汇报个人工作：
1、后续审计、跟踪
为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领审计专员对XX公司从、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束，整改率达到%。
后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的XX个问题，除X项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到%。
本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：
1)进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验;
2)加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任;
3)更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;
4)在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。
2、审计部日常事务管理
1)加强学习，提高能力
审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国XX协会组织的继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如、管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前审计人员的缺位。
2)指导业务，建设团队
内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之部分专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，X月份开始，我们组织，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。
3)建章建制，工作有据
审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据要求和调整，协助进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。
4)工作严谨，注重细节
要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的'错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。
5)沟通协调，注重实效
审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
3、日常费用审计
主要工作是费用、费用、费用、费用的监控。xx月份开始，依据《费用监控审计办法》对xx公司提供的《费用统计表》、《统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《监控审计办法》收集、整理、分析“、”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
4、其他工作
我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法，避免矛盾激化。
关于审计的工作总结 篇4
20xx年公司将根据政府的工作部署，按区区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。
（一）全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展
首先，继续动员财政收支、财务收支金额较，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。
其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，进取忙其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。
（二）探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量
审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审的发展方向。20xx年，公司将组织有关内审会员单位和人员进取探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制本事为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四}转洌即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。
（三）继续加内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围
宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不一样角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，经过宣传，使广内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩内部审计的社会影响，20xx年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的'最新成果、理论中的最新探索，从而提升集团内审的社会知名度。
（四）进取发挥内审分会的职能作用，进一步扩内部审计的影响
首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，进取坚持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步构成工作制度化。
其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。
（五）强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质
除进取安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。
关于审计的工作总结 篇5
20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作。
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作。
1、增强财务服务意识。
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对XX和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！
关于审计的工作总结 篇6
话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，请看下文工程审计年度个人工作总结范文。
20xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。
2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的.有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20xx年10月至20xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20xx年1月至20xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。
4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;
5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。完成了《经济责任审计读本》的编写。
目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、20xx年绿化工程等项目审核工作。
关于审计的工作总结 篇7
20xx工作总结：
根据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的`不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
20xx工作计划：
20xx年我局在市委统战部的指导下，在各民主党派市委的支持下，圆满完成了特约审计员的换届聘任工作。20xx年我局将继续贯彻落实《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》（中发，进一步加强和改进特约审计员工作，以充分发挥特约审计员参政议政和民主监督的作用。具体工作计划安排如下：
一月份：开展新一届特约审计员培训工作。向他们介绍我局的职能配置、内设机构及主要职责，审计法律规范体系、法律法规与审计机关的关系。为使他们尽快熟悉审计工作，为每一位特约审计员提供《领导干部审计知识读本》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施细则》等书籍资料。
二月份：组织特约审计员参加全市审计工作会议。会议内容有：通报全国审计工作会议精神、20xx年审计工作总结和20xx年工作计划，使特约审计员了解全年审计工作情况。
四月份：邀请特约审计员参加对本市审计机关第18次审计职业道德检查月活动，听取特约审计员对本市审计机关廉政监督制度建设方面的意见。
六月份：邀请特约审计员参加xx市审计机关成立20周年纪念大会。
九月份：通报20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计情况和部分重点审计项目审计情况。
十二月份：听取特约审计员对做好20xx年审计工作的意见和建议。
此外，继续保持与特约审计员的经常性联系，为他们订阅《中国审计》杂志和《中国审计报》，邮寄《上海审计动态》等资料，使他们能及时了解审计工作情况，掌握审计工作动态，为开展特约审计员工作创造条件。
关于审计的工作总结 篇8
20xx年，在市委市政府的正确领导和市法制办的具体指导下，我局以贯彻《全面推进依法行政实施纲要》和《关于加强法治政府建设的意见》为主线，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，树立科学的审计理念，加强审计管理，推动审计创新，依法履行审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法和效益，圆满完成了各项工作任务，依法行政取得了较好的成效。审计监督在维护财经秩序、规范政府行为、加强廉政建设方面发挥了重要作用。
一、加强审计监督，推动完善政府治理
（一）加强预算执行情况审计监督，促进财政管理改革
*年，我局在对市本级预算执行和其他财政收支审计的基础上，对市发改委、科技局、卫生局、食品药品监管局等4个部门的预算执行情况进行了审计，主要揭示了预算编制不完整、追加比例过大，财政银行账户开设过多，部分非税收入未缴国库，预算执行进度不均衡，专项资金使用不合规，超标准收费，虚假的发票，资产管理不规范和往来账清理不及时等问题，我局依法进行了相关处理，提出了加强预算编制，提高资金使用效果，严格执行财经法规等建议。
（二）加强财政专项资金审计监督，提高专项资金使用效益
*年，我局对市区廉租房建设管理情况、市区土地出让金征收管理使用情况和全市住房公积金归集管理使用等情况进行了专项审计调查，主要揭示了廉租住房配租门槛相对偏高、各区廉租住房建设与需求不平衡部分廉租住房建设项目进展迟缓、企业住房公积金缴存覆盖面较低住房公积金资金运用率较低和贷款模式单一、贷款难等问题。审计建议先后促成“我市实行纯住房公积金贷款模式”和“扩大市区廉租住房保障范围”两项惠民政策相继出台，废除了实行10年之久的住房公积金贷款必须捆绑商业银行贷款的办法，将1700余户住房困难低收入家庭纳入廉租住房保障范围。土地出让金审计调查促进清收欠缴的土地出让金5.36亿元。市本级预算执行审计结果得到市人大的充分肯定。
（三）开展政府重点建设项目跟踪审计，保障建设项目规范实施
*年，全市审计机关共完成固定资产投资审计项目148个，核减投资额3461万元，节约了财政资金，促进了财政资金使用效益的提高。为服务蚌埠大建设，我局继续加大跟踪审计力度，开展对胜利路提升改造等20个重点建设项目的.跟踪审计，直接跟踪审计6个重点项目，监督指导社会中介机构跟踪审计14个项目，核减工程款1872万元，提出审计意见和建议39条，被采纳21条，有效服务和保障重点项目建设规范有序进行。
（四）推进经济责任审计，促进领导干部依法行政全面履职
全市审计机关共审计经济责任人27人（其中县处级领导5人，县处级以下领导22人），均为党政部门及事业单位负责人。查出违规金额352万元，管理不规范金额2212万元。为进一步加强和规范经济责任审计工作，充分发挥审计监督在干部管理监督体系中的作用，我局根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求，积极探索经济责任审计工作新思路，制定了《XX市党政主要领导干部和国有企业领导人员离任经济责任事项交接办法》。在市纪委、市委组织部等领导小组成员单位的支持配合下，首次尝试任中审计与行业审计相结合、统一组织和上下联动相结合的领导干部经济责任审计方式，开展县区法院院长等10名领导干部任中经济责任审计。
二、严格按照法律法规执法，不断规范行政执法行为
（一）加强领导，健全组织机构，保障审计法制工作有序发展
我局成立了以局长为组长，其他局领导为副组长，各科室负责人为成员的“市审计局推行行政执法工作领导小组”，领导小组办公室设在局综合法规科，具体负责规划、组织、协调行政执法责任制工作，确保把依法行政、规范管理和促进依法理财落实到审计工作各个方面和各个环节。
（二）依法实施各项具体行政行为
一是严格依法审计。审计项目的立项、通知的发放、审计现场工作各个环节都严格遵照《审计法》、《审计法实施条例》、《国家审计准则》和《安徽省审计监督条例》等法律法规的规定。紧紧围绕党委政府中心工作开展审计工作，在项目安排上更加关注宏观调控政策的落实情况，关注民生工程和公共利益，关注财政资金使用的合法、效益情况，关注党政领导干部经济责任的履行情况，重点突出固定资产投资、社会保障资金、民生工程资金、财政资金和经济责任等方面审计；在审计处理上采取原则性与灵活性相结合，既依法严肃查处问题，又实事求是反映和处理问题，并提出相关审计建议，促进完善体制、机制、制度，规范管理，提高财政资金使用效益，注重发挥审计的建设性作用。二是严格执行法定审计程序，进一步细化审计执法流程。结合审计业务实际，组织人员对审计行政职权进行全面清理和优化，编制了依法行政职权目录，制作了行政职权流程图，经市政务公开办公室、市法制办审核后，在XX市政府信息公开网站、XX市审计局门户网站相关栏目予以公开。三是细化行政自由裁量权，推进公正执法。今年3月份，我局在前期梳理审计行政职权项目、编制行政职权目录的基础上，结合我局行政处罚实际，在广泛征求局机关科室和部分被审计单位意见的基础上，制定了《XX市审计局行政处罚自由裁量权实施办法》和《XX市审计局行政处罚自由裁量权执行标准》，经局长办公会研究通过，该办法自*年5月1日起执行。
（三）加强行政执法队伍建设，推进文明执法
以提升审计人员的文明素养为目标，狠抓审计执法纪律和职业道德教育。2月份，我局结合审计冬训班举办了审计执法人员依法行政知识讲座，开展了《国家审计准则》等审计业务培训，提高审计人员依法审计水平。严格执行行政执法人员资格制度，审计执法人员全部持证上岗，审计执法人员的行政执法证件按时参加年审，对不在执法岗位及退休、调离人员的执法证件均按要求收回交市法制办。
三、加强审计执法监督和教育宣传，促进审计质量提升和环境优化
（一）不断完善审计业务工作制度
为进一步规范审计行为，我局在严格遵守国家、省制定的有关审计法律法规基础上，还结合我市审计工作实际，制定了一系列的业务制度和办法，从审计工作程序化规范到审计工作纪律及审计执法过错责任追究，规范审计工作行为。9月13日，由我局起草的《XX市政府投资建设项目审计监督办法》经市十四届人民政府第37次常务会议审议通过，由市长签署政府令第28号发布实施，自发布之日起施行。
（二）狠抓审计质量建设
我局在全省审计系统创新实行审计实施方案集体审议制度，通过集思广益，力争使审计实施方案最优化。严格执行审计法律法规和准则，认真落实审计项目三级复核审理制度，坚持重大问题由局审议组集体审议决定，坚持以评促建，认真组织审计项目质量检查、优秀审计项目评比，我局连续8年荣获全省优秀审计项目奖，是全省唯一一个地市级审计机关。今年9月份，我局实施的蚌埠神工公司垫付淮河机器厂清算资金审计项目被评为*年全省优秀审计项目，并被推荐参加全国优秀地方审计项目评选。
（三）开展多种形式的法制教育宣传活动
一是围绕依法行政和与审计工作有关的法律法规，邀请了有关专家先后开展《审计法》、《审计法实施条例》、《行政处罚法》、《监督法》等法律法规讲座。二是积极参加有关部门组织的法制培训班。10月29日至11月2日，我局安排相关人员参加了省政府法制办在合肥举办的《行政强制法》与依法行政培训班。11月23日，又安排法制工作骨干参加了全市“六五”普法第一期宣传教育骨干培训。近期，我局还计划利用冬训班安排有关法律法规的学习培训。三是积极参加12·4全国法制宣传日活动。按照市依法治市领导小组办公室统一安排，我局将在12·4全国法制宣传日活动当天，组织有关人员走上街头，向社会各界散发普法宣传材料，接受市民咨询，宣传审计和有关法律法规。四是强化审计人员尤其是领导干部学法用法。将审计人员学法用法纳入重要工作议事日程，实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓的领导责任机制，做到统筹安排，狠抓落实，强化效果。领导干部带头依法决策，依法行政，采取以审代培、组织读书活动、项目小结会等多种渠道，加强审计人员学法用法培训，不断提高审计人员行政执法素质。
关于审计的工作总结 篇9
回顾20xx年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况
我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：
1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。
2、货物的`出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？
三、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之，经过20xx年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！
关于审计的工作总结 篇10
审计部较好地完成了20xx年全年的审计工作。20xx年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下三个方面的工作：
一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。
1、先是要完善公司内审制度，20xx年已对现行的内审制度进行了修改，20_年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。
2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。
20xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。
内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的.主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。
在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。
三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。
在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。
关于审计的工作总结 篇11
20xx年，xx区审计局在区委、区政府的正确领导和上级审计部门的具体指导下，坚持推进审计工作创新转型，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”的作用，为建设富强、秀美、文化、和谐的新拱墅保驾护航。
一、全年完成的主要工作任务
xx区审计局今年共完成审计项目20个，共查出违纪违规金额34649万元，管理不规范金额34129万元，提出审计建议76条。共完成涉及84个政府投资项目的188196.3274万元工程项目审计，核减工程造价11574.1490万元，平均核减率为6.15%。在审政府投资项目合计153项，送审总金额919111.4290万元，其中：在审跟踪项目42项，送审金额824744.0434万元。审计项目获市级优秀项目为1个，获市级优秀内部审计项目2个。编报审计信息（简报）43篇，被上级机关录用37篇次；其中市级12篇次，省级4篇次。
二、坚持围绕中心，审计监督力度不断加强
（一）管好“钱袋子”，着力提高政府性资金的效益
xx区审计局充分发挥审计监督职能， 加强政府投资项目审计。在投资审计方面我们积极探索“两手抓”战略，并运用“双模式”并轨跟踪审计这一模式，真正实现在投资审计领域财务数据与业务工作并轨的监督体系，进一步促进投资领域制度完善、加强管理和堵塞漏洞。全年通过对全省保障性住房跟踪审计等多个投资项目的审计和专项审计调查，有效地提升了建设领域的审计监督力度。切实为政府管好“钱袋子”。
以强化预算管理为目标，做“透”财政审计。在今年的同级审工作中我局围绕着“核心审”，将“外围审”的重点确定为区财政局等相关部门，继续摸清我区全部政府性资金情况，同时开展了上塘街道、和睦街道财政决算审计。财政审计通过分析产生问题的根源，增强宏观性、系统性，更好地发挥审计建设性作用。
（二）举全局之力，实施全区政府债务审计
按照审计署的统一部署和安排，参加了地方政府性债务审计，并为此次审计提供了必要的组织保证和人力保证。审计中，审计组积极创新，严格规范，前移审核关口；全面审计，突出重点，确保重点单位能够查深审透；评价公正，数据准确，审计结果受到相关方面的肯定和重视。在审计组成员的共同努力下，全面完成了此次全国性地方政府性债务审计工作任务。
（三）创新量化审计，助力提高领导干部履职效果
今年区委组织部、区纪委今年共交办经济责任审计项目11个，我局选取民政局试点，创新性开展领导干部经济责任量化评价审计，按“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的总体思路，以“一观三化一廉”为核心，着力研究制定领导干部经济责任量化审计内容、评价指标，逐步形成适合我区特点的量化审计模式。确保更多的财政资金用于改善民生和发展社会事业，为区委区政府的决策提供参考，进一步推进政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指导内审工作，开展社区管理专项审计调查
今年我局高度重视和强化对内审工作的指导。在下半年首次对组织十个街道实施全区20xx-2012年度社区管理情况同步专项审计调查项目。此次专项审计调查对象涉及95个社区，涵盖范围广、内容多。为提高审计工作质量和效率，xx区审计局采用街道内审人员主动自愿报名参与区审计局审计调查组的方式，不仅增进国家审计与内部审计的工作联动，而且也提升内部审计人员素质水平，拓宽审计监督的范围和深度。
三、强化能力建设，审计队伍建设力度不断加强
一是加强领导班子建设。把领导班子思想建设放在首位，着力加强领导班子能力建设和作风建设，不断优化领导班子结构，一名军转干部充实到局领导班子中。
二是优化审计队伍。按照有关干部人事制度改革工作的总体安排和上级有关指示精神，今年我局进行科级干部竞争上岗和民主选拔工作。三位同志走上了科级干部岗位，顺利完成了科级干部的新老交替，为青年干部的成长创造良好的`环境，培养了青年干部的担当精神，同时今年我局还新招录一名事业编制人员，进一步充实审计队伍。
三是整合审计资源。抽调骨干力量全力做好重点项目审计工作。并将上级安排的项目与本级审计项目有机结合。将开展领导干部经济责任审计和上级安排的项目有机结合起来，实现审计成果共享，有效减少重复审计，缩短现场审计时间。
四是践行“八项规定”、“八不准”纪律，建廉洁审计队伍。我局续认真贯彻党风廉政建设的各项规定和《廉政准则》，严格执行审计工作“八不准”纪律，积极遵循《国家审计准则》和审计工作规范，严格贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，着力建设节约型机关，集中在全局开展机关作风建设活动。审计中加强对铺张浪费的审计监督，重点关注“三公”经费和会议支出。
四、强化转型和创新意识，审计工作水平不断提升
一是加强审计项目质量管理。继续推行科室负责人、法规科复核人、分管局领导的审计业务质量三级复核制，并对审计项目的复核审理流程进行优化。加强对审计业务过程中相关实质性环节的管理，提高审计效率和审计成果时效性。通过分析、提炼对个体项目或多个项目审计结果，以审计专报、综合报告、审计信息等方式，加强审计成果的利用，全面促进审计质量的提升。
二是加快审计信息化建设工作。依托上级审计机关的技术优势，继续深化“审计办公管理系统”、20xx版“审计现场实施系统”等信息系统运用，充分发挥现代审计技术的作用。全局大部分审计人员通过了审计署推出的计算机审计资格考核认定，人数达到了规定比例。在现场实施中采用了计算机审计软件，大大提升了审计工作效率和查错纠弊的能力。
五、明年工作思路
（一）围绕推进财政体制改革，加强财政审计
明年“同级审”按照党的十八大报告中提出“加强对政府全口径预算决算的审查和监督”要求，主要围绕推行预算编制全覆盖、突出财政资金支出方向和使用绩效、关注社会普遍关注的政府“三公经费”进行重点审计，进一步构建完善的财政审计大格局，确保每一分钱都用在刀刃上。
（二）围绕政府职能转变，加强民生资金审计
一方面继续重点审计社保、医疗、教育等民生资金，让拱墅百姓享受到丰富的物质文化生活和优质均等的公共服务，提升幸福感和满意度；另一方面进一步关注生态文明，加大对循环经济、国土储备、资源节约、环境保护、生态补偿等各项政策制度执行情况的审计监督，着力推进“美丽拱墅”建设。
（三）围绕提高执政水平，加强重大政策落实情况审计
一是结合审计署、省厅、市局同步审计项目的实施，加大对重大经济政策和宏观调控措施贯彻落实情况的审计力度，促进政策措施落实到位；二是加大检查相关政策贯彻落实情况和效益情况，加大对经济社会运行中的突出矛盾和潜在风险的揭示力度，促进深化改革和制度创新。
（四）围绕建设责任政府，加强经济责任审计
一是发挥经济责任审计联席会议作用，强化“联手问责”力度，加大对权力运行的监督制约力度，健全完善责任追究和问责机制，共同推进惩防体系建设；二是进一步做好领导干部经济审计量化评价体系细化工作。适时进一步细化指标评价体系，为20xx年领导干部经济责任审计全面实施量化指标评价打下扎实基础。
（五）围绕提升城市功能品质，加强政府投资项目审计
加快对城市基础功能设施改造、保障房建设、生态环境改善等方面工程建设的审计跟进力度，切实发挥政府投资对调整发展结构的引导作用，全面保障政府实事工程建设质量。
（六）继续深化廉政教育活动
进一步落实党风廉政建设责任制，严格执行审计纪律“八不准”规定，强化审计权力运行的监督制约。继续严格贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，从俭安排各种会议活动，深化节约型机关建设。
关于审计的工作总结 篇12
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：
一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐朽现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机**审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党的章程》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的`审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
关于审计的工作总结 篇13
转眼间，在xx银行审计科工作将近一年的时间，今天我带着三分自豪和七分惭愧，以及矛盾的心情来向大家汇报20xx年度工作，自豪的是能够和大家在一起工作和学习，享受到这个大家庭中汝取的帮助和各级领导对我无微不至的关怀和期望，惭愧的是和这些关怀、帮助和期望在工作中形成鲜明的对比的工作情况，竟然没有一样提得起来，拿得出来。但是，还是想借此机会，把今年的主要工作向领导和同事们做一个简单的汇报，分享我的进步和教训，得到更多的批评和指点，以此为新的开端，做好今后的工作，下面我简单回报一下20xx年度工作情况：
一、工作成效
（一）学习业务
使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的.财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识来填充这个空白。
（二）按照安排，认真完成各项审计工作任务
今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成信访工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现大的失误。
二、工作中存在的不足
加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好帮手。
今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自已，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我帮助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。
关于审计的工作总结 篇14
1、存在问题
①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。
②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的'相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。
②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。
关于审计的工作总结 篇15
自20xx年1月入职公司，迄今已7年。7年虽是弹指一挥间，却是我生命的个位数分之一；7年，公司的文化彻底把我熏染，我对工作一直充满激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本审计部，由我任部门经理，主要负责工程签证变更报价、跟踪，工程（人工）造价结算内审、外审，材料、劳务招标，各类款项支付审核，分包工程、材料采购合同编制与管理，施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等。经过近一年的运营，成本审计部的作用逐步体现，为公司节约了工程发包及采购成本，并通过专业技术手段在与建设单位结算审核中争取到最大利益。
一、工程签证变更报价、跟踪
工程签证工作量大、任务繁重，并且大部分都比较急迫，在部门同事的配合协作下，对国家电网幕墙四标段、三标段、国家电网装饰三标段、江苏警官学校综合楼、广发银行一标段装饰、交通银行一标段装饰、通济门石材幕墙、宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙等工程现场变更签证进行了及时报价，工程签证额逾千万元，并部分与甲方核定了价格。
二、工程（人工）造价结算内审、外审
工程造价结算编制、外审、劳务发包、分包工程结算内部审计是我的主要工作内容之一。在20xx年完成的竣工结算有宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙、6#楼样板房幕墙、A4样板房幕墙、大厂苏宁电器幕墙、山东石岛住宅装饰、宏源电气1#厂房装饰、苏宁电器重庆、贵州大区连锁店内外装、中级法院幕墙等，结算申报额达1.3亿，以上结算有50%以上初审完成。
内审的劳务或分包结算有南京万达广场一标段装饰人工费、江苏警官学校幕墙人工费、骨伤科医院幕墙人工费、中级法院幕墙、真石漆人工费、国家电网幕墙三标段钢梯分包、不锈钢玻璃栏杆分包等，对施工人虚报、误报工程量进行了核减。
三、材料、劳务招标
自今年起，公司对劳务发包、大宗材料采购等实行公开招标制度，防止和克服垄断，有利于开展真正意义上的竞争，能有效提高工程质量，缩短工期，降低
造价，求得节约和效率。今年完成的劳务招标、材料招标主要项目有：广发银行装饰一标段施工、交通银行装饰一标段施工、金融城幕墙五标段施工、奥体邮政幕墙施工、通济门石材幕墙施工、保温施工、麒麟门外墙涂料分包、交通银行木门、木饰面板、轻钢龙骨石膏板、广发银行电动感应门等，通过清标评标多次谈判，为公司节约成本百万余元。
四、各类款项支付审核
根据工程进度，审核各专业分包工程的进度款，在紧扣工程实际进度的前提下，根据合同条款，认真审核支付每一笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。
五、分包工程、材料采购合同编制与管理
工程劳务分包、工程联营、材料采购都要签订合同或协议，以明确双方的权利、责任和义务，对公司以上类别的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律师审阅，合同对工程施工质量、材料规格型号、工期、工程款支付、安全文明施工等内容都有了明确约定，从而有效的减少或避免了合同纠纷。
合同签订后，按合同类别分开归档保存。
六、施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等
施工承包合同签订前，一般都会先征求律师意见，而后根据律师意见综合公司具体情况跟建设单位协商，达成最终共识后完成合同签订，并通知前期备案。
今年3月我接手合同管理工作以后，对公司现有合同进行了大刀阔斧的整理，把合同按施工单位、工程类别、施工年份、工程规模等对每份合同编码、造册，分门归类，分箱保管，并编制合同目录索引，在目录中标注了合同主要内容信息，方便查找和借阅；为了避免合同遗失，借阅人都要在登记本上签名，并对不及时归还的定期督促。
对各工程竣工资料建立移交制度，我部门接收后登记入册、入柜。
在合同履行过程中，根据合同内容，对相关人员进行提醒。
七、认真学习、热情培育新人
为了节约公司成本，我部门一直坚持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，对员工上进思想的树立和专业知识技能的培训都有我来完成，通过部门员工的共同努力，对部门的工作任务都能及时完成，给公司创造的经济利益越来越多。
八、对下年工作计划和合理化建议
1、下年工作计划
（1）对各实施工程签证变更分由专人跟踪。
（2）对即将完工的工程尽早介入，做好竣工资料的收集和结算编制工作。
（3）争取招名新员工，扩大审计力量。
（4）把合同管理纳入管理机制，明确分类，分别分箱保管；细化合同目录，在目录中补充项目经理、工程造价、工程规模、开竣工时间等各类信息；完善索引编号，方便借阅 。
（5）不断学习，完善、充实自我。
2、合理化建议
（1）公司应定期组织员工参加专业知识培训
施工承包合同自20xx年9月已实行新版本，新版本的`内容有了较大扩充，如何理解合同条款、如何避免合同纠纷，建议公司安排相关合同管理人员参加培训学习（20xx年12月13日公司已安排参加20xx年合同版本管理培训）。
造价软件在不断扩展和完善，目前公司预结算员工都是靠自我摸索或请教软件技术人员才能了解最基本操作，软件公司的培训都是免费的，建议公司能安排员工带薪不定时参加系统培训。
20xx版清单计价规范自20xx年开始实施，建议公司能组织相关员工参加政府造价部门的培训。
（2）公司应该考虑给员工休年假
（3）公司应重视员工的劳动，合理支付加班工资
20xx年，公司制定的加班工资为4元/小时，一直沿用至今，已严重影响到员工的加班积极性，容易造成工作积压或情绪对抗。
关于审计的工作总结 篇16
我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了进取作用。我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情景、日常公用经费的筹措和使用情景等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景。
2、对学校的各项支出情景，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情景进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情景，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费
5、对学校收费情景进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情景摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。