短文网整理的关于内部控制的总结（精选18篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
关于内部控制的总结 篇1
按照财政部门关于做好行政事业单位内部控制工作的部署要求，我所高度重视，及时召开动员部署会议，明确内控目标、落实责任，加大宣传培训，内控制度贯彻执行初见成效。下面将我所20xx年以来内部控制工作总结如下。
一、工作成效
强化组织领导。按照区财政局、区住建局关于做好行政事业单位内部控制有关要求，建立内部控制领导小组，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。强化对干部职工的宣传教育，组织学习行政事业单位内部控制规范工作的重要意义、程序管理和具体内容，营造了贯彻实施内控规范的良好氛围。
狠抓制度建设。在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了管理服务水平及风险防范能力。如：实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束；实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国家统一的会计制度编制财务报告；对单位的'支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化等等。
从严规范管理。结合我所实际制定了行政事业单位内部控制工作相关管理制度，将“三公经费”政府采购、固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并对风险点高的财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。
强化协调联动。建立了向上与区财政等部门上下级之间、不同部门不同岗位之间、各种管理服务活动之间良好的沟通环境和条件的联动协调工作机制，保证内部控制功能发挥的信息与沟通的需求。并定期召开协调联系会议，研究解决具体实施过程中出现的问题和下一步内控工作部署。同时，节开支陪财源。严控“三公经费”和没有必要的开支，对园林车辆进行严格管理。
二、存在问题与建议
尽管我所内部控制工作有取得初步成效，但还存在一些问题和不足，如：一是对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，把内部控制看成仅是财务部门的事。二是内部控制制度不完善。虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，内部控制制度未能发挥应有的作用。三是信息与沟通衔接不够。业务股与办公室、上级主管部门沟通协调还不够等等。需要我们在今后工作中坚持问题导向，抓整改、强举措、建机制。
内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。
在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，行政事业单位应于20xx年底前完成内部控制建设实施工作。根据财政部和省财政厅开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的统一部署，我州行政事业单位内部控制基础性评价工作全面启动，通过“以评促建”，加快我州行政事业单位内部控制建设，确保年底实现工作目标。
行政事业单位内部控制建设，是指单位为合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于20xx年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
为做好我州的行政事业单位内部控制基础性评价工作，州财政局拟定了工作方案，明确要求各单位在单位主要负责人的直接领导下，依据相关文件要求认真组织开展内部控制基础性评价工作，在10月底前完成自查并认真撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。州财政局将根据各单位自查情况开展重点检查，督促各单位年底前完成内部控制规范的实施工作。
关于内部控制的总结 篇2
通过学习内部控制与风险的课程，我了解到企业管理和经营活动过程中，时时刻刻伴随着企业的就是潜在风险。企业的内部控制是为了帮助企业防范不同阶段的风险才进行控制。
也就是说，企业的内部控制，第一是为风险而控制;第二则是每个阶段的风险是不一样，那么控制的方法，控制的目标，控制的目的，控制的手段也就不一样。这是控制的多样性、复杂性和艰巨性。
企业内部控制的功能体现在提高企业的运行效率以及防范作弊。
对于提高企业运行效率的理解
也许内部控制的程序多了，表面上看是影响效率，但是从长远角度看，却是提高效率的，公司的前期的程序制度很多，是为了更规范，规范带来的益处是以后执行环节更顺畅，减少了更多的沟通成本与时间成本，通过做总账会计以来，任何业务发生，最后都会反映到财务的账面上，从业务的发生，到财务确认收入，直接会经过很多环节，内部控制的一个特点中提到一个内部控制不是一个点，一个面，而是一条线，因此，这条线如果想更顺畅，需要相关部门沟通好，在这个沟通的过程中，发现问题的实质是什么，并且把沟通的结果以一个双方都认可的文件出现，我想这样的沟通更有价值，这样避免以后再有类似的`情况发生后，重蹈历史，因此，如果有问题出现，需要正视问题，把问题解决的同时，可以程序化将问题的文件公布，以免后人再浪费时间在一些问题上纠结，为了规避风险，我们要正视任何一个文件。
对防范作弊的理解
如果有规范的可操作性强的文件出现，相关人能执行文件精神，这样就会规避风险，因此，一个规范的企业，最佳的体现就是制度的完善程度，以及相关人员的日常规范，每个步骤都是规范的，长远而言是更有效率的。
关于内部控制的总结 篇3
近日，大理州全面部署行政事业单位内部控制基础性评价工作。评价工作坚持全面性、重要性、问题导向及适应性四大原则。评价指标分为单位层面指标及业务层面指导两大体系。单位层面指标主要涉及单位内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的.制约情况、内部控制制度完备情况、不相容岗位与职责分离控制情况、内部控制管理信息系统功能覆盖情况6个方面。业务层面指标主要涉及预算业务管理控制情况、收支业务管理控制情况、政府采购业务管理控制情况、资产管理控制情况、建设项目管理控制情况、合同管理控制情况6个方面。
通过开展内部控制基础性评价工作，一方面使各单位在内部控制建设过程中做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”，推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作。
关于内部控制的总结 篇4
今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中心工作，立足实际，认真履职，团结协作，务实进取，后勤管理服务保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推进，较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成情况总结如下：
一、主要工作
（一）公务接待节俭高效。
严格执行《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》，强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节约。1—6月，接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充分展示了霍邱对外良好形象。
（二）县政务服务中心物业监管规范有序。
按照县政府领导安排，由我局作为业主方，负责县政务服务中心物业公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监督其做好日常管理和安全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化面积1万平米。同时督促其不断提升服务水平、规范服务流程，加强服务质量控制，做到政务中心大楼后勤保障规范有序。
（三）公务用车改革平稳推进。
新建公务用车停车场，搭建公务用车服务平台，目前，纳入公务用车平台的`车辆有车辆108辆。全县有公车平台4个服务网点，所有车辆已全部安装GPS定位系统和ETC通行卡，为每张车配发车载灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了《霍邱县公务用车管理服务中心机动车辆事故应急预案》、《驾驶员管理制度》、《行车规范》等系列规章制度。做到8小时之内电脑终端有人值班、8小时之外手机终端有人值班，确保调度工作不间断，为全县机关公务活动提供优质、便捷、安全的用车保障。
（四）公共机构节能工作扎实开展。
进一步加大节能宣传力度。积极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据上级主管部门要求，积极开展节约型公共机构示范单位创建工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。
（五）党政机关办公用房使用情况“回头看”成效显著。
根据霍邱县委《进一步压实“两个责任”巩固拓展巡视成果的实施方案》文件精神，联合县委办、县纪委、政务服务中心、房产局等单位对政务服务中心大楼、司法局、环保局等18家新入驻单位办公用房使用情况进行实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单位，已经要求整改落实到位。
（六）会议、活动保障服务优质高效。
在县政务服务中心C区三楼1号会议室建设一套高清视频会议系统，现已达到召开电视电话会议的功能；加强与主办单位的配合，明确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的服务保障工作。共承接全县规模较大会议10多场次。
（七）县交流干部生活区设施设备管护工作保障到位。
认真做好县政府办公区、县级交流干部宿舍楼的服务保障工作，为驻地领导提供必要的卫生保洁、物具修缮等服务；按时对县政府礼堂各类设施进行检查，对破损墙面进行了修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转；此外，为霍邱合肥高新现代产业园建设团队及挂职县领导采购办公用品，寻找安全合适的住所，后勤服务与管理水平得到很大提升。
二、下一步工作打算
（一）深入推进公务用车制度改革。
完成公务用车停车场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤保障的管理，努力打造一支高素质的驾驶员队伍，确保公务用车平稳运行；积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用车制度改革，早着手、早准备，按照市场化、社会化方向积极做好各项基础工作。
（二）进一步规范政务中心大楼后勤管理。
进一步提升对政务中心物业管理的科学化、规范化和精细化水平，及时做好大楼设施设备的维护、维修，确保政务中心大楼后勤保障规范有序。
（三）进一步提高后勤服务保障能力。
继续做好县干部交流宿舍的日常管理及各项公共设施、设备的管护等工作；做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。
（四）继续做好公务接待工作。
进一步抓好《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》的贯彻落实，加强对全县党政机关国内公务接待工作的管理和指导；按照县委统一部署，配合其他相关单位，在全县开展“酒桌办公”专项整治工作，进一步规范全县公务接待。
关于内部控制的总结 篇5
在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，行政事业单位应于20xx年底前完成内部控制建设实施工作。根据财政部和省财政厅开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的统一部署，我州行政事业单位内部控制基础性评价工作全面启动，通过“以评促建”，加快我州行政事业单位内部控制建设，确保年底实现工作目标。
行政事业单位内部控制建设，是指单位为合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于20xx年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
为做好我州的行政事业单位内部控制基础性评价工作，州财政局拟定了工作方案，明确要求各单位在单位主要负责人的直接领导下，依据相关文件要求认真组织开展内部控制基础性评价工作，在10月底前完成自查并认真撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。州财政局将根据各单位自查情况开展重点检查，督促各单位年底前完成内部控制规范的实施工作。
关于内部控制的总结 篇6
按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：
一、准备工作
按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发〔20xx〕2号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。
二、当前我校单位内部控制存在的主要问题
1、费用支出缺乏有效控制
行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2、固定资产控制薄弱
实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
3、财务管理弱化
财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。学校长期没有有资质的会计（20xx年9月会计到位），导致财务管理有些弱化。
4、岗位设置不够合理
由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。
5、预算控制比较薄弱
预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
三、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因
1、内部控制观念淡薄
良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但我校对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。
2、内部控制制度不完善
财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的，对行政事业单位的适用性较差；虽然制定了一些内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。
3、信息与沟通衔接不够
我校在20xx年前受会计集中核算体制管理，由猇亭区教育系统会计核算中心对我校集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的'资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。
4、管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要
我校缺乏专业财务会计，暂由教师兼职，尽管教师努力学习，但业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。
5、外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够
目前我校作为行政事业单位，主要外部监督力量的财政、审计部门，大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。
关于内部控制的总结 篇7
为贯彻落实兴安盟财政局《转发内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》(兴财会〔20xx〕22号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(内财会〔20xx〕1093号)文件要求，科右前旗财政局结合我旗实际，积极布置此项工作。为做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，科右前旗财政局认真做好《内控规范》的宣传贯彻落实，并严格加以落实，确保内控工作的`顺利实施。向各预算单位转发了兴安盟财政局文件，明确要求各单位加强组织领导，健全工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排。要求在主要负责人的领导下，依据文件要求认真组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，完成自查并认真撰写行政事业单位内部控制基础性评价工作报告。建立并严格执行行政事业单位内部控制制度，对于规范会计行为，提高会计信息质量，强化管理，控制风险，防止、发现、纠正错误与舞弊行为等具有重要作
关于内部控制的总结 篇8
分公司继续按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：
一、主要开展的内控工作
以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。
按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。
二、下一步内控工作
1、继续认真开展业务流程梳理
针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。
2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。
内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性；还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。
3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。
分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。
在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。
关于内部控制的总结 篇9
健康教育是学校教育的重要组成部分，是培养学生良好卫生习惯和建立健康生活方式的重要途径，更是提高整个民族文明、卫生、健康素质的根本措施。一年来，在上级教育及卫生部门领导下，学校严格按照相关文件精神结合《学校卫生工作条例》和《学校健康教育工作考核方案》的要求，在全体师生中持续深入开展健康教育工作，取得了良好的工作效果。
一、健全机构、完善制度、明确责任，健康教育工作有章可循。
1.学校一直十分注重抓好学生身体、心理素质等在内的综合教育，把健康教育工作作为学生整体素质来抓。为此，学校成立了以校长为组长的健康教育工作领导小组。确定健康教育的目标，调整和掌握学校健康教育内容，组织教师认真学习《学校卫生工作条例》、《学校健康教育评价方案》等有关健康教育及卫生工作的政策法规，使我校健康教育工作逐步具体化、规范化、科学化。
2.先后制定和完善了《健康教育实施方案》、《学校健康教育工作考核方案》、《卫生检查评比制度》、《教室卫生制度》、《校园安全工作制度》、《体育卫生工作制度》、《防治传染病监测预警制度》及《健康教育教师工作职责》等制度和职责，学校健康教育的管理体系渐趋完善，责任更加明确，确保学校健康教育工作规范、有序地开展。
二、开齐课程、开足课时、利用资源，健康教育活动丰富多彩。
1.加大投资力度，加强校园建设。学校多方努力，积极筹集资金，加大了校园建设力度。种草种树，进行墙壁的.亮化、环境的美化、绿化和净化工程，校园环境大大改善。通过努力，我校的校园环境发生了质的变化，一个花园式的校园已现雏形。
2.结合“整脏治乱”工作，要求教育全体师生爱护校园环境，养成卫生习惯。学校德育处、团支部、等部门共同组织开展“爱我校园，从我做起”系列活动，要求全体师生做校园的主人，严格自律，不乱扔垃圾，不在墙壁上乱涂乱画，自觉爱护校园的一草一木，保护自己的生活学习环境。
3.进一步完善值周制度，加大对师生在校内行为的监督力度，特别是对加强校园卫生的检查考核力度，以使我校的校园环境和校园管理呈现良好的精神面貌。
4.我们经常利用校会、班会、健康教育课、国旗下讲话，加强对师生的日常卫生习惯教育，定期召开班主任及卫生委员会议，总结近期各班及学校的卫生状况，指出存在的问题，及时纠正。
5.我们将学校的公共卫生区、教室划分各班负责，坚持早、晚两次打扫，每天都由值周领导带领相关人员进行检查，列入班级评比。
6.学校定期与不定期对厕所、寝室、教室、排水沟进行消毒处理，清理卫生死角，减少传染病的发生。
7.对在本校发生的流感，能及时与卫生部门取得联系，采取积极措施。
8.开学初，聘请镇医院医生对学生进行青春期卫生知识、心理健康教育讲座。
9.由妇女小组牵头组织女教师对学生进行心理健康教育辅导，并于11月下旬利用多媒体教室对全校女生分年级进行青春期卫生知识及心理健康教育讲座，收到了良好的效果。
10.积极配合村卫生室组织学生进行乙肝、流感预防接种工作。
11.积极配合县医院做好学生视力筛查工作。
12.12月上旬由教务处牵头组织全校学生进行了一次健康教育知识测试，各班及格率超过95%，人均分达80分以上。
三、立足根本、营造氛围、全面督导，健康教育成效逐步显现。
学校坚持将健康教育列入了整个教学计划，对培养学生的良好卫生习惯及常见病的防治起了很好的作用。学校健康教育课本拥有率、开课率均达到100%，学生健康知识知晓率达90%以上，学生健康行为形成率达85%以上。学校的健康教育工作坚持做到有课本，有教案，有课时，有考核，有评价；充分利用广播、橱窗、黑板报等形式，积极开展卫生知识宣传，提高学生自我保护意识；学校定期或不定期检查健康教育课的开出情况及各种活动的落实情况，并作好相关的总结及整改措施。
总之，我校本期以来严格按照课程计划，开齐、开足、开好健康教育课程，充分利用各种资源充实健康教育课程内容，组织师生开展了各种健康教育活动，使学生全面正确地掌握了基本卫生常识及生理、心理健康知识。
关于内部控制的总结 篇10
xx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下：
一）业务。
我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存及成品的帐实相符。
二）加强了内控合规建设。
对内控合规员开展了调整和落实，根据金融部现实情况，规定副主任牵头，xx等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
三）强调业务学习和规章制度学习的重要性。
每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。
四）对外围系统的柜员开展全面清理。
因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1、加强内控精细规范化管理。
在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。
2、加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。
为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。
3、加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度。
进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。
关于内部控制的总结 篇11
为提升内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，青岛交通运输委实施五项措施，强化内部控制建设。
一是成立内部控制领导小组，由主要负责人任组长，定期召开内部控制专题会议，调度工作进展情况，解决工作中遇到的问题和困难。各级各部门各司其职，上下联动，通力配合，积极推进。
二是组织内部控制业务培训，做好国家政策宣贯，对单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门在内控实施过程中的职责等进行专题培训。编制《内部控制手册》，做好宣传培训工作。
三是开展内部控制基础性评价工作，坚持“以评促建”，按照内控基础性评价内容，逐条梳理，对发现的不足之处和薄弱环节，有针对性地构建内控体系。
四是加强单位层面内部控制建设，根据工作职责，开展业务梳理，开展内部控制风险评估，优化再造业务流程，建立权力运行的监督及考评机制，同时健全内部控制信息系统，努力实现信息化控制。
五是加强业务层面内部控制，建立健全预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务事项相关制度，形成常态化工作模式。
关于内部控制的总结 篇12
按照财政部门关于做好行政事业单位内部控制工作的部署要求，我所高度重视，及时召开动员部署会议，明确内控目标、落实责任，加大宣传培训，内控制度贯彻执行初见成效。下面将我所20xx年以来内部控制工作总结如下。
一、工作成效
强化组织领导。按照区财政局、区住建局关于做好行政事业单位内部控制有关要求，建立内部控制领导小组，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。强化对干部职工的宣传教育，组织学习行政事业单位内部控制规范工作的重要意义、程序管理和具体内容，营造了贯彻实施内控规范的良好氛围。
狠抓制度建设。在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了管理服务水平及风险防范能力。如：实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束；实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国家统一的会计制度编制财务报告；对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化等等。
从严规范管理。结合我所实际制定了行政事业单位内部控制工作相关管理制度，将“三公经费”政府采购、固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并对风险点高的财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。
强化协调联动。建立了向上与区财政等部门上下级之间、不同部门不同岗位之间、各种管理服务活动之间良好的沟通环境和条件的联动协调工作机制，保证内部控制功能发挥的信息与沟通的需求。并定期召开协调联系会议，研究解决具体实施过程中出现的问题和下一步内控工作部署。同时，节开支陪财源。严控“三公经费”和没有必要的开支，对园林车辆进行严格管理。
二、存在问题与建议
尽管我所内部控制工作有取得初步成效，但还存在一些问题和不足，如：一是对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，把内部控制看成仅是财务部门的事。二是内部控制制度不完善。虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，内部控制制度未能发挥应有的作用。三是信息与沟通衔接不够。业务股与办公室、上级主管部门沟通协调还不够等等。需要我们在今后工作中坚持问题导向，抓整改、强举措、建机制。
内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。
关于内部控制的总结 篇13
是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工作的起步之年。为了增强企业风险管控能力，促进公司内部规范管理，公司按照集团内部控制工作整体部署，以“一个规范、两个指引”为基础，以《集团内部控制管理工作指引》为指导，结合公司外部环境和内部管理实际，举上下之力，全面开展内部控制工作，圆满的完成了集团下达的各项任务，同时在规范管理和风险管控方面取得了较大进步。
一、公司领导重视，上下全员参与，内控工作稳步推进
公司首先建立了结合实际的“三级内控工作管理体系”，由总经理担任第一负责人，以财务科为内控工作责任科室，并指定公司内控专干。公司其他各相关部门主管领导直接负责，部门内设专干。
公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个规范、两个指引”并进行指导，按照相关性将内控工作进行合理分配，各部门各司其职，责任分明。跨部门业务由公司内控专干进行协调，相关部门互相配合，做到规范、合理、互为补充，使得内控工作有序开展。
二、结合公司实际，重视关键管控，完成内控计划目标
在公司内控管理体系指导下，各部门从公司实际出发，理顺公司业务运行流程，整理现有管理手段和制度文件，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，梳理业务流程102个（含补充流程1个），整理管理文件59份，并根据流程绘制流程图，查找风险控制点45处，编制各项指引的风险控制矩阵，找出各项风险点的控制措施。并完成与之相对应的权限指引。
公司以《集团内部控制管理工作指引》为指导，以公司日常工作为出发点，结合原有的各部门职责和岗位说明书，编制《内控管理手册》，作为公司内控工作的指导性文件。《手册》明确了公司内控工作的基本原则、组织架构和职责权限，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面对公司内部控制进行规范。同时，结合内部控制工作的开展，公司对原有岗位说明书、规章制度等进行重新梳理、更新，作为内控工作有序开展的有力保障。
三、认清内控现状，理顺管理脉络，
建立考核主体正确、考核对象明确、考核内容清晰、考核责任明确、考核结果客观真实并有据可依的完整考核体系，制定适合本单位实际情况的《内控建设管理考核办法》，一边更好的将内控管理手册内容落实到位，通过设定相关考核指标并对其进行考核赋分，促进本单位组织体系和管理制度的不断健全与完善、内控工作的有效落实和推进、内控信息化应用工作稳步开展、自我考核评价及时、缺陷认定准确、整改及时彻底、完善流程规范管理、优化流程控制、风险防范能力不断提高。
关于内部控制的总结 篇14
是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工作的起步之年。为了增强企业风险管控能力，促进公司内部规范管理，公司按照集团内部控制工作整体部署，以“一个规范、两个指引”为基础，以《集团内部控制管理工作指引》为指导，结合公司外部环境和内部管理实际，举上下之力，全面开展内部控制工作，圆满的完成了集团下达的各项任务，同时在规范管理和风险管控方面取得了较大进步。
一、公司领导重视，上下全员参与，内控工作稳步推进
公司首先建立了结合实际的.“三级内控工作管理体系”，由总经理担任第一负责人，以财务科为内控工作责任科室，并指定公司内控专干。公司其他各相关部门主管领导直接负责，部门内设专干。
公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个规范、两个指引”并进行指导，按照相关性将内控工作进行合理分配，各部门各司其职，责任分明。跨部门业务由公司内控专干进行协调，相关部门互相配合，做到规范、合理、互为补充，使得内控工作有序开展。
二、结合公司实际，重视关键管控，完成内控计划目标
在公司内控管理体系指导下，各部门从公司实际出发，理顺公司业务运行流程，整理现有管理手段和制度文件，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，梳理业务流程102个（含补充流程1个），整理管理文件59份，并根据流程绘制流程图，查找风险控制点45处，编制各项指引的风险控制矩阵，找出各项风险点的控制措施。并完成与之相对应的权限指引。
公司以《集团内部控制管理工作指引》为指导，以公司日常工作为出发点，结合原有的各部门职责和岗位说明书，编制《内控管理手册》，作为公司内控工作的指导性文件。《手册》明确了公司内控工作的基本原则、组织架构和职责权限，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面对公司内部控制进行规范。同时，结合内部控制工作的开展，公司对原有岗位说明书、规章制度等进行重新梳理、更新，作为内控工作有序开展的有力保障。
三、认清内控现状，理顺管理脉络，
建立考核主体正确、考核对象明确、考核内容清晰、考核责任明确、考核结果客观真实并有据可依的完整考核体系，制定适合本单位实际情况的《内控建设管理考核办法》，一边更好的将内控管理手册内容落实到位，通过设定相关考核指标并对其进行考核赋分，促进本单位组织体系和管理制度的不断健全与完善、内控工作的有效落实和推进、内控信息化应用工作稳步开展、自我考核评价及时、缺陷认定准确、整改及时彻底、完善流程规范管理、优化流程控制、风险防范能力不断提高。
关于内部控制的总结 篇15
根据公司要求，我处对本部分触及的工作进行了周全梳理、自查，详细环境以下：
1、促成安定标准化，履行全进程风险办理，美满公司安定办理系统
从xx年起，我处入手下手牵头促成公司安定标准化工作。在原有职业健康安定办理系统的根本上，我处比较安定标准化典范，订定安定标准化履行方案，料理公司各关键各层次安定办理流程，美满规章轨制、功课安定办理和构造现场安定整治。经过议定两年的艰苦工作，公司于20xx年11月27日经过议定市安监局化学品挂号办构造的达标验收，到达国度安定标准化二级企业要求。
安定标准化的核心是履行全进程风险办理，建立PDCA办理模式，连续改革安定绩效。根据这一要求，我处每一年构造各单位进行一次周全的安定风险辨识和风险把握结果评价；对查验、技改、变动等非老例活动，坚定要求在履行前进行风险评价，订定落实风险把握办法，履行中进行查抄确认，履行掉队行验证和结果评价；特别对庞大危机源、庞大风险，要求订定预案和专项把握方案。经过议定这些伎俩，包管公司出产运行中的安定风险时候处于可控状况。
2、建立美满公司规章轨制，典范各关键安定办理
为典范公司各层面、各关键的安定办理，我处于20xx年构造相干本能机能部分对企业安定办理轨制进行周全梳理，补充美满，经过议定8个月艰苦工作，构成《安定办理轨制汇编》。这本轨制汇编，包括综合办理、构造办法、危机功课、技巧典范、职业卫生5大类43个轨制。跟着局势的变化，我处及时构造对汇编进行评审和修订，并于本年上半年公司结束对原汇编的周全修订，出台公司《安定办理轨制》（20xx版），将公司安定办理轨制从本来的5大类43个轨制美满为10大类62个轨制。使公司层面、各关键的安定办理从轨制层面连续符合国度法律标准、标准和其他要求。
3、典范功课票证台帐，严厉危机功课审批，确保出产进程安定
比年来，我处连续改革和美满公司各种安定办理台帐和功课票证，到如今为止，已建立了24个安定办理台帐和10个危机功课票证，并教导各单位精确典范利用。出产现场是我处安定办理工作的重心，安排2人专门当真危机功课审批和现场安定办理，确保危机功课全进程在有效监控内。
4、展开安定查抄，排查各种隐患和题目，鞭策安定轨制和规程的落实
我处坚定每个月构造一次全厂性综合查抄，每礼拜别离对庞大危机源、关键装配、紧张物料管线、危机场合安定查验功课进行一次专项查抄，每天对全公司出产现场进行不按期的巡回查抄，发觉隐患和题目责令责任单位或人员进行整改，如本日前三季度排挤隐患和题目78项、下隐患整关照书6份、发违章告知卡3份，有效地将清除变乱隐患、典范人员行动，包管公司安定出产平常进行。
5、展开安定教诲，进步全员安定本质
我处严厉履行“三级安定教诲”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教诲，同时鞭策、查抄2、三级安定教诲，使他们熟悉、把握必要的安定技巧知识和自我防护技巧，到达要求后方可上岗操纵。监督二级单位对调岗、转产、复工人员，按要求进行安定技巧和岗亭操纵法的培训，经考核合格后才华上岗功课。对外来单位人员严厉进行公司级安定教诲，并功课地点单位进行车间级安定教诲，经考核合格后才许可其施工功课。我处每季度针对各班组的实际环境订定班组安定活动筹划，式样进修资料，教导各班组展开安定活动，并每个月进行查抄确认，包管了安定活动的质量。我处按期识别特种功课人员培训要求，订定培训筹划，创办培训班，使全公司特种功课人员有效持证率始终保存100%。
6、展开职业卫生工作，加强员工工作保卫
我处按国度要求按期报告公司功课场合职业风险身分，按期构造职工进行职业健康查抄，对发觉的题目立即和谐相干单位予以办理，建立健康了职业健康监护档案。按期构造职业风险身分监测，并向职工公示；鞭策各单位加强职业卫生办法和功课场合的办理，包管风险身分浓度（强度）符合国度标准，保险职工健康。及时按标准为职工配发工作防护用品，并教导职工精确利用，有力地保险了职工的健康安定。
7、美满应救助济预案系统，按期构造练习练习，加强应急响应本领
20xx年，我处构造式样公司化学变乱应救助济预案。经过议定连续美满，如今已建立了较美满的应急预案系统：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处理方案，建立了分级响应机制，美满了应急响应流程，有益于进步公司应急响应本领。每一年构造一次综合或专项练习练习，每半年构造各关键装配重点部位进行一次现场处理方案练习练习，连续进步公司应急响应本领和全员的应急处理技巧。
8、按办理有关证照，包管公司合法策划
公司安排由我处当真办理的证照包括安定出产允许证、危机化学品挂号证、易制毒化学品出产备案证、监控化学品出产特别允许证、产业品出产允许证等。我处根据响应考核细则，进行资料文件编写料理、构造出产现场整改，均如期按时结束了取证换证工作。
9、严厉安定考核，进步安定绩效
我处严厉履行公司安定风险责任考核轨制，坚定每个月对各单位安定目标兑现环境、安定责任落实环境、安定双基工作结束环境进行周全查抄考核，发起改正防备办法和筹划，增进了安定责任制的落实和公司集体安定绩效的进步。
从整体上讲，安定办理交易流程是顺畅的、安定风险获得有效把握。但还存在很多不肯定身分的感化，比如人员安定行动的把握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步美满安定标准化工作，特别是要珍视细节的办理。
关于内部控制的总结 篇16
县安监局的各项工作工作在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的指导及其它相关职能部门的支持下，按照年初工作要点以及各类《目标责任状》要求，以科学发展观为统领，认真开展各项工作，全面完成各项工作任务。现将一年来工作总结如下：
一、突出重点，综合整治，全面推进安全监管监察工作
按照安全生产工作要点以及年初与县政府签订的《安全生产责任状》要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以深入开展“安全生产年”活动为主线，以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标，建立安全生产控制指标体系，切实落实“一岗双责”责任制，在深化煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等专项安全整治方面做了大量的工作，杜绝了较大及以上生产安全事故的发生。xx年，我局所监管企业共发生事故3起，死亡3人，其中：非煤矿山企业2起，死亡2人；煤矿1起，死亡1人。州局下达我县工矿商贸企业安全控制指标5人，低于控制进度1人，低于全年控制指标1人。县政府下达我局监管企业安全控制指标3人(含煤矿)，死亡人数与总控制指标持平。
(一)明确目标，落实责任。
一是为切实做好xx年所监管行业的安全生产工作，我局及时制定《xx年安全生产工作要点》，明确工作思路、工作任务和工作目标。
二是年初与县人民政府签订了安全生产责任状后，及时召开会议，对xx年度安全生产工作先进企业和优秀个人进行表彰，并与辖区内50家重点企业签订xx年安全生产责任状，建立健全安生产行政“一把手”负总责、分管领导分头抓、股室负责人具体抓的安全生产责任制。同时加大考核和督查力度，组织检查考核小组，对50家重点企业安全生产责任制落实情况进行了半年和全年动态检查考核，进一步促进了安全生产主体责任的落实。
三是每周一召开中层干部职工例会，及时了解上周工作动态并安排本周工作重点，认真开展好各项工作。及时将州、县安全生产工作会议、文件精神贯彻落实，并定期召开会议进行专题研究，部署安全生产工作中遇到的新情况和新问题。xx，先后召开了7次专题会议，制定了12个方案，下发了8个通知，联发和转发安全生产相关文件16份，进一步提高了各乡(镇)、有关部门、辖区内重点企业对安全生产重要性、长期性、艰巨性、复杂性、反复性的认识，切实加强责任范围内的安全监管工作。
(二)履行职责，狠抓检查。根据本县实际和季节性安全生产特点，在组织开展日常现场监察的同时，按照县安委会统一部署，认真开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业重点时期的安全生产大检查。今年以来，共检查经营场所387个(次)，排查隐患485条，完成隐患整改466条，整改率达96.09%。
(三)强化监察，狠抓执法。制定《安全生产执法行动实施方案》，以煤矿、金属和非金属矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金有色、民爆器材等行业和领域为重点，认真开展安全生产执法行动。一是针对xx淼鑫机械农机修理部无证经营危险化学品、永通加油站房屋基石下沉、永维氧气供应站无证经营危险化学品及钦兴制砖有限公司等较为严重的事故隐患，共发出《强制停产通知书》4份。二是按照“四不放过”的原则，参与调查处理了xx银钥采石场“10·11”放炮事故、开化镇塘子寨凉水井石料厂“12·19”物体打击等生产安全死亡事故；处理安全隐患举报案件14起。下发行政处罚告知书18份、行政处罚决定书18份、听证告知书2份，共处罚金10.8万元。
(四)深化整治，改善环境。xx年，我局实际监督监察生产经营单位389个。按照国务院、省、州《关于进一步深化安全生产专项整治工作的通知》及安全生产工作会议要求，我局认真开展了煤矿、金属和非金属矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、民爆器材、冶金行业的专项整治，有效预防各类安全事故的发生。
1、煤矿安全专项整治。
一是进一步深化煤矿瓦斯治理和整顿关闭两个攻坚战，开展煤矿安全检查15次，排查隐患161条，下达执法文书45份，已整改157条，整改率97、52%。并组织相关部门对停产的八家寨煤矿实施关闭。
二是积极推进全县煤矿安全监测监控系统联网建设。薄竹镇大凹子煤矿年内已完成安全监控系统的升级改造，目前运行正常，但由于环境条件限制，暂未能实现与县级监管部门联网。
三是认真开展治理私挖滥采综合治理。巡查和打击治理私挖滥采小煤点27次，炸封小煤窑(井坑)20个、收缴原煤60余吨、没收非法工具10余件。
2、非煤矿山专项整治。xx年，全县非煤矿山企业有63户，已持《安全生产许可证》的企业43户，正在申请办理《安全生产许可证》的12户。一是认真开展非煤矿山专项检查和尾矿库专项整治。检查企业171(次)，查出隐患160条，已整改155条，整改率96%；认真开展19个尾矿库专项整治工作，已于今年9月通过州政府验收。二是在全县非煤矿山企业中推行非煤矿山安全生产标准化建设6户，推行露天矿山中深孔爆破开采技术14户，推行地下矿山机械通风3户。
3、危险化学品安全专项整治。目前xx辖区内共有危险化学品企业56户，其中：生产企业7户(砒霜生产2户、化肥生产1户、硫酸生产1户、医用氧充装1户、酒精1户、乙炔生产1户)，经营企业43户(成品油经营32户、砷经营2户、化学试剂经营2户；硫酸经营4户；食用酒精、工业酒精经营1户；气体经营2户)，使用企业3户，运输企业3户。一是对全县56家从事生产、经营、储存、使用、运输危险品的单位进行重点整治，查出隐患89条，发出《责令改正指令书》28份，整改82条，整改率92.1%；二是取缔非法经营氧气1户，关闭撤除不合格加油站和非法加油站各1户，说服教育撤出危险化学品经营门点2户；三是完成21户加油站、1户经营化学试剂、1户化工厂、1户砒霜生产、1户氧气供应站的延续审查申报x工作和3户使用剧毒化学品的延期备案x工作，完成3户新办加油站x工作，落实2户危险化学品经营门点的场地查勘申报备案工作；四是推行危险化学品企业质量标准化建设3户，采用han阻隔防爆技术改造加油站2户。
4、烟花爆竹安全专项整治。全县共有烟花爆竹企业260户，其中：批发企业3户，零售经营257户。一是积极开展专项检查和隐患排查治理，共检查了112家烟花爆竹经营户，查出隐患26条，下发《责令改正指令书》12份，整改25条，整改率96.2%。二是全面做好xx年烟花爆竹经营许可证换发证工作，新办烟花爆竹经营许可证83户，办理经营许可证延期手续174户。三是全面清理整顿烟花爆竹生产、储存和零售网点，查处非法生产、经营、储存烟花爆竹案件35起，取缔无证非法经营1户；查获非法生产烟花爆竹人员1人、非法生产工具1套。
5、民爆器材安全专项整治。我县有民爆器材生产、经营、运输单位各1户。进行10次安全专项检查，查出隐患21条，下发《责令改正指令书》5份，已整改21条，整改率100%。完成民爆公司仓库的整治验收及乡镇政府临时民爆仓库进行清理，搬迁治理工作。
6、冶金行业安全专项整治。我县共有冶炼企业8家，其中：铁合金企业4家，铟锌冶炼企业1家，硅冶炼企业1家，电解锰1户，锑冶炼企业1家。
一是对全县8户冶金企业开展安全专项检查，下发《责令改正指令书》7份，提出整改意见28条。经落实，已整改26条，整改率92%。信达硅业冶炼公司已申请破产。
二是对全县7户冶金企业开展安全标准化建设，其中4户在全州首批达到全国冶金企业安全标准化三级安全管理标准，3户已进入申报考评阶段。
(五)狠抓教育，提高技能。
一是认真开展本县“1.14”安全日和6月“安全生产月”等活动，制定《xx年六月“安全生产月”活动方案》，组织所监管企业结合工作实际，广泛开展形式多样、内容丰富的安全宣传教育活动。在活动期间，共悬挂标语1469条、张贴宣传画407张、发放宣传材料1万余份，受教育群众达2万余人。
二是开展安全知识进基层进企业活动，分别联合xx电信公司、县水务局、薄竹镇，对系统内人员进行安全生产法律法规宣传和相关安全管理知识培训，培训人员320余人。
三是累计培训所监管企业的管理人员490人，特种作业人员919人，从业人员3281人。
(六)狠抓源头，强化管理。严把安全生产准入关，从源头上预防和减少重特大事故的发生。
一是高标准严要求，抓好行政许可颁证申报工作。煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工等高危行业持证率达97%。
二是严格建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入使用的“三同时”的审查。
三是认真贯彻落实安全生产“三项经济政策”，为提升企业本质安全提供保证。督促企业提取安全生产费用1254万元；督促企业为员工缴纳工伤保险713万元，投保率达到90%以上；收缴安全生产风险抵押金414.8万元。
(七)狠抓建设，加强监管。
一是成立县安全生产监察执法大队，充实安全生产监管力量，进一步加大对安全生产违法行为的行政执法和查处力度。
二是加强乡镇安监站建设。统一制作《云南省xx乡镇安全生产监督管理机构工作规则》配送各乡镇安监站，并与15个乡镇签订了《xx安全生产行政执法委托书》，下放部份安全生产监督管理执法权，安全生产监管执法链条进一步向乡镇延伸。
三是积极组织人员参加州安监局举办的安全生产执法业务培训，不断提升安监队伍的业务能力，确保监管履职到位。四是积极组织执法人员参加注册安全工程师资格考试，提升执法监管水平。五是确定十一个课题开展调研，摸清我县当前工作现状，分析存在的突出矛盾和问题，促进全县安全生产工作。
二、立足服务，认真履责，为经济发展环境建设开创新局面
xx年，xx安监局在县纪委和第五纪工委、县政治委和综治维稳办、经商局党委和县信息局的督促、指导下，认真抓好党风廉政建设和反腐败工作、综治维稳及创平、党建工作目标管理、信息公开工作，使各项工作再上新台阶。
(一)狠抓党风廉政建设工作，打造廉洁型安监队伍
1、认真开展深入学习实践科学发展观活动。为全面贯彻落实全县深入学习实践科学发展观精神，我局紧密联系安全生产监管工作的实际，立足于安全生产监督管理工作的更高起点，不断创新监管理念、方式方法和执法工作。一是以开展干部职工理论学习和党支部中心组理论学习为重点，加大了实践科学发展观学习力度。制定学习计划，采取了自学和集中学习相结合方式，收到了好的效果。二是以党风建设为重点，加强干部职工思想道德教育，撰写了心得体会，展评了理论文章，大力弘扬遵纪守法、诚实守信的社会道德新风尚。三是以深入贯彻《党章》为重点，狠抓了党性教育。结合庆祝建党88周年，组织全体党员干部职工开展《党章》学习教育活动，全体干部职工加深了对党的认识，增强了党性修养。四是组织单位干部职工到薄竹镇扶贫挂钩点白租革村扶贫帮困，并资助村委会一定经费用于党风廉政建设和新农村建设工作。同时送去安全生产相关法律法规书籍32册。
2、提高思想认识，加强作风建设。结合安全监管工作的实际，从加强领导，落实责任，强化过程监督和队伍管理等方面，制定了我局xx年党风廉政建设和反腐败工作意见，组织召开全县安监系统廉政建设工作会议，签订责任书；开展预防职务犯罪专题讲座和党风教育讲座；组织观看警示教育片《高墙悲歌》，开展以赵仕永严重违纪违法案件反面警示教育，引导安监队伍树立正确的权力关、地位关和利益观，增强安监队伍拒腐防变的能力。
3、狠抓文明执法，规范执法行为。把文明执法情况作为优化经济发展环境建设的重要一环，创新形式，强化措施。为提高执法人员素质，我们加强了对干部职工的培训，开展了“学一考一评”活动，即每个安监人员每周都要抽一定时间学法律法规、学行业标准、学事故案例，并在定期考核学习情况，对学习效果进行交流讲评，提高了全体人员的业务素质。为切实强化服务意识，确立了“热情服务，严格执法”的执法理念。局领导不定期到企业进行执法情况回访，了解办案人员依法行政、文明执法、廉洁守纪等方面情况，促进执法质量的提高。
(二)狠抓综治维稳工作，打造平安文山
按照年初安排部署，我局把维护稳定工作作为重中之重的工作纳入重要议事日程，与其他工作同部署、同检查，切实履行职责，以深入开展安全生产年各项工作为载体，落实各项防范措施，努力把矛盾化解在基层，把问题处理在荫芽姿态，全力维护社会稳定。
1、综治维稳和创平工作工作。一是把综治维稳及争创先进平安单位纳入了xx年度工作计划，并制定了《xx年综治维稳工作方案》、《争创先进平安单位工作实施方案》，明确了工作重点、工作方法和工作思路，形成了以领导责任制为龙头，以化解不稳定因素为核心，以确保稳定为目标的工作机制。二是局领导与各股室签订了责任书，并制定了《平安先进股室、先进家庭和先进个人评选管理办法》，年终以此为标准进行考核，评出优秀、称职、基本称职和不称职四个等级，对考核优秀者，局给予表彰，对不称职的给予批评。考核成绩作为我局考核干部职工的依据之一。三是认真落实各项规章制度。遵照执行有关职责和任务，实行责任追究制度。严格按照制定的各项规章制度，要求干部职工从严遵守值班制度。将单位日常管理制度归纳整理成册，并发到各股室遵照执行，完善内部管理制度，有效地规范了我局的正常工作。落实消防安全责任制，检查排除办公室的防火安全隐患。强化节假日值班制度，做到节假日能找到人，能办成事。
2、防控体系建设工作。一是及时制定《xx安监局社会治安防控体系建设实施方案》(文安监发〔xx〕15号)，并成立局社会治安防控体系建设领导小组，紧密结合安全生产监管实际，以“平安文山”建设为总抓手，坚持“打防结合、预防为主”的方针，认真落实社会治安综合治理领导责任制，严密防范治安隐患，狠抓安全生产专项整治，不断夯实内部安全防范基础，及时排查和消除各种安全隐患和不稳定因素，确保局内部和安监系统安全稳定。二是建立以机关事务局为核心，卧龙派出所为纽带，全体干部职工参与的单位内部治安联防机制。明确了局长、副局长亲自抓，干部具体抓，层层落实，责任到人。由于我局办公室在政府大楼，日常的内部防范措施主要是“锁好车、关好门、管好人”。xx年，我局未发生公、私财务被盗案件。三是以日常检查为抓手，局领导和干部职工一道深入企业了解情况，对不稳定因素和安全隐患进行排查，发现不良矛头即时化解，对安全隐患下发限期整改通知，进行限期整改。四是了解本单位职工和企业负责人、员工的思想动态，竭尽全力为他们排忧解难，解决一些实际困难，用爱心去化解他们心中的怨气和牢骚，争取他们的理解和支持，确保了职责范围内的安全与稳定。
(三)狠抓信息化建设工作，打造阳光安监新形象
1、政府信息公开网站和电子公文收发工作。一是制定《xx安监局xx年工作要点》，将政府信息公开工作纳入年度工作计划。建立政府信息公开工作组织领导和工作机构，配备专人维护政府信息公开网站，及时办理电子公文收发工作；二是编制、公布和更新《政府信息公开指南》、《政府信息公开目录》，撰写了《政府信息公开工作年度报告》。三是建立电子政务信息公开工作相关制度、政府信息主动公开和依申请公开制度并严格执行。四是政府信息公开的程序规范，在职责范围内全面、准确、及时主动公开本部门信息212条，其中，xx年公开信息160条。
2、政府门户网站维护工作。结合单位履行职能实际，建立单位栏目，添加办事服务栏目的单位和办事流程，并将单位服务书和行政审批项目服务在xxxx网的单位栏目里公开。12月我局建立独立网站，有主动公开信息160余条。
3、推行阳光政府四项制度，打造安监新形象。为进一步扩大和保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权，强化全局干部职工的责任意识、服务意识和效能意识，进一步转变机关作风，提高服务质量，提升安全生产监管机关服务水平和行政效率，树立良好的社会形象，我局推行阳光政府四项制度，加强工作对内、对外的结合，把阳光政务延伸向阳光局务，建立阳光局务的平台和机制，切实通过开展阳光政务和阳光局务，把县安监局打造成阳光安监。一是认真填报96128政务信息查询专线基础信息表，确定96128查询专线负责机构、负责人、联络员和部门服务电话，确保信息查询的顺利开展。二是制定xx安全生产监督管理局xx年阳光政府四项制度工作计划表，从xx年6月至12月，确定了本局重要事项公示和重点工作通报。三是完成重点工作通报10项，其中：xx安全生产情况通报5项、开展安全生产工作情况通报5项。完成重要事项公示8项，其中：xx年《烟花爆竹零售经营许可证》拟定名单公示7项、xxxx年安全生产目标责任状考核实施细则征求意见1项，8项公示已全部发布结果公告。
三、充分发挥县安委办职能职责和监督协调作用
我局切实履行县安委办职能职责，督促各安委会成员单位进一步强化领导干部安全生产“一岗双责”责任制，落实监管主体责任，形成各司其职，各负其责，齐抓共管的安全生产监管格局，使全县安全生产工作保持了比较平稳的运行态势。1-12月，全县共发生各类生产安全事故(火灾除外)21起，死亡26人，受伤19人，直接经济损失112.47万元。与上年同期相比，事故起数减少6起，下降22.22%；死亡人数减少2人，下降7.14%；受伤人数减少9人，下降25.71%；直接经济损失增加70.85万元。四项指标与上年同期相比呈“三降一升”趋势。各类事故死亡人数低于总控制指标8人，其中：道路交通安全事故18起，死亡23人，受伤19人，低于州政府下达控制指标进度6人；工矿企业安全事故2起，死亡2人，低于州政府下达控制指标进度3人；煤矿安全事故1起，死亡1人。一是拟订《xxxx年安全生产工作要点》，分解下达年度全县安全生产任务，组织召开全县性的安全生产会议4次，向有关乡(镇)和单位发出《安全生产督办通知书》2份，督促有关乡镇和部门对重点行业和重大隐患的监督和整改，遏制事故的`发生。二是拟订全县xx年安全生产大检查工作方案、开展安全生产年活动的实施意见、安全生产治理行动实施方案、安全生产宣传教育行动实施方案、安全生产执法行动实施方案、安全生产三项建设实施方案、全县6月“安全生产月”宣传教育活动方案。三是组织签订责任状，健全安全生产责任体系，xx年，县、乡(镇)两级共签订各类安全生产责任书7197份。修订并完善安全生产目标管理考核办法和考核细则，半年和年终分别对13个部门、15个乡镇的安全生产责任制落实情况进行了动态检查考核。四是组织开展日常现场监察，协调开展元旦、春节、两会及州庆、五一、国庆等重点时期的安全生产大检查。并组织相关部门按照《xx安全生产治理行动实施方案》相关要求，认真开展了重点行业安全专项整治。并加大联合检查力度，打击和制止违法采矿行为，遏制事故的发生。五是组织协调xx一般生产安全事故调查处理组，按照“四不放过”的原则，依法调查处理了xx银钥采石场“10·11”放炮事故、开化镇塘子寨凉水井石料厂“12·19”物体打击等生产安全死亡事故，对每起事故均深入事故现场调查取证，分析事故原因，分清事故责任，落实事故责任者的处理意见和防范类似事故的措施。同时，积极协助云南省煤矿监察局红河分局做好xx大凹子煤矿“6.23”冒顶事故的调查处理工作。六是开展宣传教育活动。组织开展了“1.14”安全日和6月“安全生产月”等活动，全县共出动宣传人员1400余人次、宣传车辆421辆，悬挂大型宣传横幅836条、制作展板43块、发放宣传材料12万余份，受教育群众达20万余人，在全社会营造“关爱生命、安全发展”的良好氛围，进一步增强全民安全意识。七是将安全生产知识纳入全县干部教育培训内容，对全县分管安全生产的领导和各乡镇安监站站长进行安全知识培训；向各乡镇、各有关部门发放《安全生产常用法律法规文件选编》、《文山州安全生产行政执法手册》等相关材料，积极组织人员参加州安监局举办的安全生产执法业务培训，不断提升安监队伍的业务能力，确保监管履职到位。
四、存在的问题和困难
从总体情况看，我局各项工作进展顺利，成效明显。但也存在着一些不容忽视的问题：一是一些企业安全生产主体责任意识不强。业主存在重生产、轻安全，重效益、轻投入，重经济增长、轻安全稳定的思想。企业安全现场管理措施不到位，班组责任制落实有欠缺，安全投入严重不足，管理水平不高，员工未进行岗前安全培训教育、特种作业人同不持证上岗等现象在部分企业仍然存在。二是“回头看”复查力度不够。一些隐患排查出来没有按时限及时复查，检查中又出现新的隐患，周而复始，恶性循环，有可能导致安全事故发生。三是监管难度大，监管力量薄弱。缺少煤矿、危险化学品监管、职业卫生、法律等方面的专业技术人才；安全生产监管监察装备落后，缺乏专门监察装备；安监工作环境恶劣，条件艰苦，待遇低，责任和压力大；乡镇安监站办公设备简陋，多数人员为兼职，队伍不稳定，业务素质、执法能力参差不齐，工作效能差。四是安全监管工作任务重，深入学习不够，极少数安全监管干部廉洁自律的思想意识还有待提高。五是政府信息公开网站信息更新不及时，因工作实际而未有重大决策听证事项。
五、下步工作打算
一是继续抓好煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金行业的安全监管和专项整治工作。进一步推行非煤地下矿山机械通风、露天矿山中深孔爆破、地下矿山顶板边帮管理和6户非煤矿山、3户冶金企业和危险化学品企业的安全生产标准化建设工作。完善重大危险源分级监控机制。做好重大危险源检查登记和评估监控，按照行业管理与属地管理相结合原则，实施分级分类管理。严格实施高危行业安全生产许可制度和建设项目“三同时”审查，强化对高危行业从业人员的安全教育培训工作；继续深入开展各种形式的安全宣传教育培训活动，提高全民安全意识，继续督促企业加大“三项经济政策”推行力度。二是充分发挥县安委办的综合协调指导职能，认真组织筹备好全县安全生产工作会议、专题会议，继续牵头组织开展好各类安全生产综合检查，代表县人民政府对责任制执行情况进行督促检查和考核，按时收集安委会成员单位上报的各种报表和汇报材料。联合相关部门抓好安全生产集中整治活动，严厉打击各个领域安全生产非法行为。对涉及乡(镇)政府和多个部门整改的隐患，各部门加强协调、密切配合，相互支持，形成合力，共同抓好隐患的整改。对安全隐患整改不到位、整改措施不落实的单位和个人，做到教育与惩戒相结合，以执法促整改，以执法保安全。三是学习领会中央、省、州关于综治维稳工作的指示精神，加大法制宣传教育和普法教育，提高干部职工遵纪守法，依法办事的意识和工作水平。加强矛盾纠纷排查化解工作，立足细致摸排，抓早、抓小、抓苗头，完善信访维稳工作应急预案，增强排查化解矛盾纠纷、维护社会稳定的能力。四是把握好党风廉政建设责任分解、责任考核、责任追究三个重要环节，把这三个环节与工作目标管理考核，干部考核工作结合起来，不断强化党员领导干部的责任意识，自觉把党风廉政建设的要求融入到各项工作中，形成反腐败的整体合力。做好对各股、各乡镇安监站负责人的监督，加强对一般监管人员的廉政教育、廉政谈话和日常监管行为的监督检查，及时发现和纠正苗头性问题，做到警钟长鸣。五是及时更新和公布《政府信息公开指南》、《政府信息公开目录》，认真编制《政府信息公开工作年度报告》，认真维护好政府信息公开网站和xxxx网站，及时发布各类信息。积极探索更加便于公众参与重大决策听证、了解重大事项公示、重点工作进展、查询政府信息的方式、方法，努力形成具有本部门特点的贯彻实施形式，努力使我局“阳光政府”四项制度贯彻实施工作有特点，出亮点。
关于内部控制的总结 篇17
为了全面摸清行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应现代化国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制，依据《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）的有关要求，财政部决定在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查工作，现作以下总结。
一、工作原则和目标
财政部按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则，组织开展全国行政事业单位资产清查工作。
（一）全面摸清家底。对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。
（二）完善监管系统。通过资产清查，建立全国行政事业单位资产管理基础数据库，充实全国行政事业单位国有资产管理信息系统，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供数据支撑。
（三）实现两个结合。建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。
（四）完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全行政事业单位国有资产管理制度。
二、清查基准日和范围
（一）清查基准日。
以XX年12月31日为资产清查的基准日。
（二）清查x范围。
xxxx年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。
行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。
三、工作方法
（一）财政部组织中央级行政事业单位清查核实工作，各中央主管部门按照财务隶属关系负责组织所属单位开展资产清查核实工作。地方财政部门按行政隶属关系组织本级政府管辖范围的行政事业单位开展资产清查核实工作。
对于近三年已经进行过行政事业单位国有资产清查工作的地方和部门，可以在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求，对其资产清查结果进行补充、调整，审核并更新有关数据后，按要求上报。
（二）中央部门单位和各省（区、市）的资产清查结果按规定报送财政部，资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。
（三）经过清查核实后的资产，要按照财政部的统一要求建立健全账卡，完善管理信息，并按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定，将相关信息录入信息系统。
（四）针对资产清查过程中发现的问题，财政部门、主管部门可以聘请社会中介机构进行专项审计或复核。
（五）各部门（单位）、各地方应在此次资产清查工作的基础上，建立完整的行政事业单位国有资产基础数据库，对资产变化情况做到及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制，防止“前清后乱”和“清管两层皮”现象。
（六）资产清查工作结束后，各级财政部门、主管部门、行政事业单位应当根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔XX〕1号）和实际情况，对资产清查结果逐步予以核实批复。
四、工作内容和步骤
根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。具体步骤如下：
（一）准备阶段（XX年1月）。
1、研究制定资产清查工作方案。
2、组织开展宣传及业务培训。
（二）实施阶段（XX年2月—9月）。
1、中央各部门（单位）自查。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》的规定要求，行政事业单位对其占有使用的国有资产进行全面清查，必要时可委托社会中介机构出具专项审计报告。自查工作完成后，行政事业单位将申报文件、资产清查报表、专项审计报告和资产清查工作报告等材料报送主管部门，主管部门进行审核汇总后于XX年8月31日前报送财政部。其中，纸质材料应当包括正式文件、本部门资产清查汇总报表和资产清查工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还应当包括本部门所属行政事业单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表、社会中介机构出具的专项审计报告等。
XX年9月30日前，财政部对中央部门（单位）资产清查结果进行审核，财政部驻各地财政监察专员办事处按照属地原则对二级及以下中央行政事业单位资产清查结果进行审核。财政部可以结合工作需要组织相关专业人员或委托社会中介机构，对中央级行政事业单位资产清查核实结果进行检查或抽查。中央部门（单位）根据经主管部门和财政部审核通过的资产清查结果开展资产核实工作。对于需要报送财政部审批的资产核实事项，单位应当将申报文件、资产核实申请表、资产清查报表、相关证据和经济鉴证证明等材料经主管部门审核同意后，报财政部审批。
2、地方各级行政事业单位根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，按照同级财政部门的有关要求开展资产清查核实工作。地方财政部门可以结合工作需要组织相关专业人员或委托社会中介机构，对单位资产清查核实结果进行检查或抽查。
各省（区、市）于XX年9月30日前将本地区资产清查报表汇总报送财政部。其中，纸质材料应当包括正式文件、全省（区、市）资产清查汇总报表、资产清查工作报告等；电子材料除纸质材料的电子版外，还应当包括各级财政部门、主管部门、行政事业单位的资产清查明细表、资产清查报表和资产清查汇总表。
（三）总结阶段（XX年10月）。
1、财政部对全国资产清查工作进行总结，向国务院报告全国行政事业单位国有资产情况，为下一步坚持问题导向、提出改进措施奠定基础。
2、财政部将根据资产清查结果，研究制定或完善行政事业单位国有资产管理办法。
3、中央部门（单位）和地方要根据各自实际情况，完善具体的实施办法。
五、组织实施
为切实加强领导，保证行政事业单位资产清查工作顺利进行，财政部统一组织全国行政事业单位资产清查工作，并组织开展中央级行政事业单位资产清查工作。地方各级财政部门按照财政部的统一部署，结合各地实际具体负责组织开展管辖区域内的资产清查工作。
各单位法人代表是资产清查的第一责任人，各部门和单位要建立由资产、财务、纪检、人事、基建、后勤等相关部门组成的资产清查组织和工作机构，负责领导和实施本部门、本单位的资产清查工作。
六、经费保障
资产清查专项审计费用，按照“谁委托，谁付费”的原则，由委托方承担。按照现行财政管理体制，除财政部统一配发的资产清查软件、资料等外，各级开展行政事业单位资产清查工作所需经费，列入同级财政预算。
七、操作系统
财政部在行政事业单位资产管理信息系统中开发了资产清查子系统。各部门（单位）、各地方应当为系统的使用提供必要的硬件及网络条件保障，利用系统完成资产清查及资产报表的录入、审核、汇总、报送工作。使用财政部开发的行政事业单位资产管理信息系统的地方和部门，开发商将主动联系，提供免费的系统升级服务。未使用财政部统一组织开发系统的地方和中央部门，可以单独部署财政部组织开发的资产清查子系统，或主动与财政部组织开发的资产清查子系统实现无缝对接，确保资产清查电子数据顺利上报，为下一步实现动态管理奠定基础。
八、工作要求
（一）加强领导。各部门（单位）、各地方要加强资产清查工作的组织领导，部门（单位）负责人应切实履行管理责任，分工明确，落实到人，配备强有力的领导班子，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。
（二）精心组织。各部门（单位）、各地方要做好动员、培训工作，认真学习相关文件，并结合本部门、本单位实际制定资产清查的具体实施方案，保证工作顺利完成。
（三）严肃纪律。各级行政事业单位应坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，不得干预社会中介机构依法执业。对于资产清查工作中出现的违规违法行为，按照相关法律法规处理。
（四）工作督导。各部门（单位）、各地方要加强对本系统、本地区行政事业单位资产清查工作的监督指导，及时上报资产清查工作进展情况。财政部将对全国资产清查工作情况予以通报，并组织监督检查。
关于内部控制的总结 篇18
时光荏苒，xx年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下:
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训, 充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、
不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与 工作。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足:
一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。